关于2015年全县财政收支决算的说明
一、全县公共财政预算收支决算情况
（一）全县公共财政预算收入完成情况
2015年，全县公共财政收入年初预算为89800万元，实际完成90861万元,为调整预算（以下简称预算）的101.2%，比上年增加（以下简称增加）8508万元，较上年增长（以下简称增长）10.3%。
分级次收入情况：县级公共财政收入36884万元，增长111.7%；乡镇级公共财政收入53977万元，下降16.9%。
收入分结构情况：税收收入完成670565万元，增加54097万元，增长8.8%，为公共财政收入的比重为66.8%。非税收入完成333621万元，增加40589万元，增长13.9%。
2015年全县公共财政收入主要项目完成情况是：
1、增值税完成4168万元，为预算的88.5%，同比增长9.0%，增收345万元。
2、营业税完成11650万元，为预算的71.2%,同比下降17.4%，减收2446万元。
3、企业所得税完成2823万元，为预算的68.2%，同比下降13.9%，减收454万元。
4、个人所得税完成580万元，为预算的63.0%，同比下降31.4%，减收266万元。
5、资源税完成2万元，为预算的200%，同比增长100%，增收1万元。
6、城市维护建设税完成1027万元，为预算的84.2%，同比下降8.6%，减收96万元。
7、土地增值税完成13867万元，为预算的556.9%，同比增长508.2%，增收11587万元。
8、耕地为用税完成15442万元，为预算的65.1%，同比下降22.5%，减收4476万元。
9、契税完成44111万元，为预算的77.4%，减少2598万元，下降5.6%。
10、财产行为税完成情况：房产税完成280万元，增长4.9%；城镇土地使用税完成5984万元，增长121.4%；车船税完成519万元，增长2.4%。
11、专项收入完成1394万元，为预算的151.5%，同比增长42.5%，增收416万元。
12行政性收费收入完成3630万元，为预算的72.7%，同比下降33.0%，减收1791万元。
13、罚没收入完成3000万元，为预算的54.5%，同比下降49.8%，减收2982万元。
14、国有资源（资产）有偿使用收入完成3037万元，为预算的266.4%，同比增长145.1%，增收1798万元。
（二）全县公共财政支出完成情况
2015年，全县公共财政支出为482016万元，为调整预算的100.0%，比上年增加21957万元，增长4.8%。
分级次支出情况：县级公共财政支出完成409435万元，增长5.9%；乡镇级公共财政支出完成72581万元，下降1.3%.
民生支出保障情况：2015年，全县公共财政支出规模在逐步扩大的同时，支出结构进一步优化，民生支出保障能力不断得以增强。全县教育、文化体育与传媒、医疗卫生与计划生育、社会保障和就业、农林水、节能环保、交通运输、住房保障、城乡社区等民生支出（按照财政部统计口径）合计达到38.8亿元，为支出比重80.4%，比上年增加4.9亿元，增支额为财政总增支额的223%。
2015年全县公共财政预算支出主要项目完成情况是：
1、一般公共服务支出完成65204万元，为调整预算（以下简称预算）的100.0%，减少2884万元，下降4.2%。
2、公共安全支出完成11629万元，为预算的100.0%，减少979万元，下降7.8%。
4、教育支出完成95900万元，为预算的100.0%，增加3392万元，增长3.7%。
5、科学技术支出完成471万元，为预算的100.0%，增加65万元，增长16.0%。
6、文化体育与传媒支出完成2847万元，为预算的100.0%，增加41万元，增长1.5%。
7、社会保障和就业支出完成88824万元，为预算的100.0%，增加15714万元，增长21.5%。
8、医疗卫生与计划生育支出完成90516万元，为预算的100.0%，增加16990万元，增长23.1%。
9、节能环保支出完成2488万元，为预算的100.0%，减少2224万元，下降47.2%。
10、城乡社区支出完成20536万元，为预算的100.0%，增加3876万元，增长23.3%。
11、农林水支出完成69701万元，为预算的100.0%，增加13202万元，增长23.4%。
12、交通运输支出完成13152万元，为预算的100.0%，增加2619万元，增长24.9%。
13、资源勘探信息等支出完成10440万元，为预算的100.0%，减少12813万元，下降55.1%。
14、商业服务业等支出完成2546万元，为预算的100.0%，增加2281万元，增长860.8%。
15、金融支出完成228万元，为预算的100.0%，减少75万元，下降24.8%。
16、国土海洋气象等支出完成2456万元，为预算的100.0%，增加576万元，增长30.6%。
17、住房保障支出完成3714万元，为预算的100.0%，减少4606万元，下降55.4%。
（三）全县公共财政收支决算平衡情况
2015年，全县公共财政各项收入总计500777万元。其中：公共财政收入90861万元，上级补助收入400215万元，债务转贷收入600万元，上年结余收入101万元，调入资金9000万元.。全县公共财政各项支出总计498859万元。其中：公共预算支出482016万元，上解上级支出15868万元，债务还本支出975万元。收支相抵后，2015年全县公共财政滚存结余1918万元。其中：结转下年使用的支出652万元，预算稳定调节基金1266万元。
（三）“三公”经费支出完成情况
2015年“三公”经费决算支出2044万元，下降21.7%。其中：公务车购置费58万元，下降83.9%,下降较多的主要原因是随着国家推行车改政策的逐步深入，预算单位购置车辆明显下降；公务车运行费1584万元，下降0.5%；因公出国（境）费没有；公务接待费402万元，下降38.9%，下降较多的主要原因是随着“八项规定”严格执行逐步地深入，加之查处违犯“八项规定”案件力度加大，公务接待费下降明显。
四、全县政府性基金收支决算情况
（一）全县政府性基金收入完成情况
2015年，年初人大批准的政府性基金预算收入为50000万元，实际完成20986万元，为预算的42.0%，减少19857万元，下降48.6%。主要项目收入完成情况是：
1、国有土地使用权出让金收入19721万元，为预算的39.4%，减少16855万元，下降46.1%。主要是受经济形势影响，全县国有土地出让面积下降。
2、农业土地开发资金收入475万元，减少1952万元，下降80.4%。
3、国有土地收益基金收入581万元，减少440万元，下降43.1%。
（二）全县政府性基金支出完成情况
2015年，年初人代会批准的政府性基金预算支出，执行中加上中央专项补助、上年结余结转、调入资金等，调整后全县政府性基金预算支出为18255万元，实际完成16587万元，为调整预算的90.9%，增加1050万元，增长6.8%。主要项目支出完成情况是：
1、社会保障与就业支出3万元，为预算的100.0%，减少134万元，下降97.8%。
2、城乡社区支出14888万元，为预算的99.2%，下降0.5%。
（三）全县政府性基金收支决算平衡情况
2015年，全县政府性基金预算各项收入总计27255万元。其中：政府性基金收入20986万元，上级补助收入3571万元，上年结余收入2698万元。全县政府性基金预算支出总计25587万元。其中：政府性基金支出16587万元，调出资金9000万元。全县政府性基金收支相抵年终结余1668万元，按照专款专用原则全部结转下年使用。
附件：2015年太康县财政收支决算表.xls
