2025年太康县政府预算

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第一部分：2025年太康县财政预算（草案）的报告

第二部分：太康县2025年转移支付情况说明

第三部分：太康县2025年重要政策重点项目绩效目标

第四部分：太康县2024年举借债务情况

第五部分：太康县2025年国有资本经营预算安排说明

第六部分：太康县2025年社保基金预算安排情况说明

第七部分：太康县2025年“三公经费”安排情况说明

第一部分：

关于太康县2024年财政预算执行情况和

2025年财政预算（草案）的报告

一、2024年预算执行情况

2024年，在县委、县政府的坚强领导和县人大、县政协的监督支持下，财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，积极发挥财政保障职能作用，着力增强重大战略任务和基本民生财力保障，防范化解地方政府债务风险，兜牢兜实基层“三保”底线，持续严肃财经纪律，加强国资监管，预算执行情况良好，有力助推全县经济社会高质量发展。

（一）一般公共预算收入完成情况

2024年全县一般公共预算收入完成18.52亿元，为年预算的100.8%，同比增长7.9%，其中：税收收入完成9.8亿元。

（二）一般公共预算支出完成情况

2024年全县一般公共预算支出完成63.55亿元，为年预算的100%,同比下降1.9%。其中：县本级支出完成56.99亿元，同比下降2.7%；乡镇级支出完成6.56亿元，同比增长5.6%。

基金预算收支完成情况

全县基金收入完成3.66亿元，同比下降52.3%,其中：国有土地使用权出让收入减收3.61亿元，主要原因是全县房地产市场恢复缓慢，不及预期。全县基金预算支出完成12.38亿元，同比减少53.5%。

（四）2024年财政重点工作情况

1.坚持迎难而上，财政运行稳中有进。始终把抓好收支作为财政工作的重中之重，大力开源节流，促进财政平稳运行。加大财源培植力度，强化对重点领域、重点行业、重点企业税源监控，定期分析研判收入形势，堵塞税收漏洞，力争颗粒归仓。将过紧日子作为预算管理长期坚持的基本方针，严格预算约束，控制一般性支出，坚持兜牢“三保”底线，全年“三保”支出共计37.9亿元，占全县一般公共预算支出的59.6%，“三保”工作总体保持平稳运行。

2.坚持发展为要，落实积极的财政政策。用好存量政策和一揽子增量政策，助力扩投资、促消费，增强发展内生动力，促进经济持续回升向好。全县减税降费及退税2.4亿元，惠及11032户纳税人，有力助推企业生产发展减负纾困，促进消费升级和激发市场活力。全面落实支持科技创新发展若干财政政策,拨付制造业高质量发展专项资金 941万元，支持企业实施技术改造，转型升级。紧盯国家政策支持领域，全年争取中央预算内资金1.04亿元，超长期特别国债8376万元，专项债券8.2亿元、充分发挥中央预算内资金和债券资金的投资拉动作用。搭建“银企”对接平台，鼓励金融机构积极开展政府采购合同融资，全年“政采贷”合同融资3家金融机构累计为 5 家中小微企业融资 953万元，有效缓解民营企业融资难融资贵问题。

3.坚持人民至上，着力保障改善民生。坚持以人民为中心的发展思想，把有限的财力花在刀刃上、急需处。全年安排卫生医疗支出4.56亿元，兜牢群众医疗保障网，加快推进公共卫生服务体系建设和医疗卫生体制改革。发放资金15.9亿元，完成养老保险及困难群众救助等各项民生政策落实，保障城乡低保、特困、孤儿、残疾人员等困难群众基本生活，提高救助保障水平。安排教育支出14.74亿元，进一步改善义务教育办学条件，落实教师补助与学生补贴，支持学前教育、义务教育、职业教育提质升级，为全县教育事业发展提供坚实财政保障。

4.支持“三农”工作，坚持推进乡村振兴。坚持农业农村优先发展，充分发挥财政职能作用，切实强化投入保障、优化政策供给，统筹推进“三农”领域重点任务。全县投入衔接推进乡村振兴补助资金2.7亿元，用于产业发展、基础设施等175个项目的实施，推动巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。投入农村公益事业财政奖4993万元，支持农村公益事业建设、美丽村庄建设，持续改善农村生产生活条件。落实粮食生产支持政策，发放耕地地力保护补贴1.71亿元、农机具购置补贴3393万元，不断提高农民种粮积极性，确保粮食稳定增产，夯实粮食安全底线。拨付农业保险补贴资金1123万元，大力支持农业防灾减灾，提高全县农业生产抗风险能力。

5.坚持提质增效，提高财政改革水平。深入推进改革创新，持续优化预算管理制度，全面提升财政管理现代化水平。建立分工明确、运转顺畅的“一卡通”管理发放工作机制，全县通过“一卡通”系统共发放补贴58项，发放补贴资金7.65亿元，惠及群众208万余人次，发放成功率为100%，社保卡占比率100%。深入开展财会监督，在全县范围内聚焦重点领域持续组织开展财会监督专项行动，进一步规范财经秩序、严肃财经纪律。全面开展绩效管理，开展2023年度项目支出部门预算整体绩效评价工作，95个部门整体绩效评价工作，3020个项目自评工作，实现了绩效评价全覆盖。提升财政投资评审质效，全年累计评审项目249个，送审金额14.45亿元，审定金额12.01亿元，节约资金2.44亿元，审减率17%，切实提高了财政资金使用效益。

各位代表，2024年预算执行总体情况良好，财政改革发展各项工作取得新进展，为全县经济社会健康发展提供了有力支撑。这是县委、县政府科学决策、坚强领导的结果，是县人大、县政协依法监督、悉心指导的结果，也是财政及各相关部门扎实工作、共同努力的结果。同时，预算执行和财政工作中还面临一些困难和挑战，主要是：财政收入增速放缓，各领域刚性支出力度不减，财政收支保持紧平衡；土地出让收入形势暂未好转，债券还本付息、重点项目资金保障等面临较大压力；财政资金统筹有待加强，预算绩效管理仍需完善和改进等。针对这些问题，我们将高度重视，积极采取切实可行的措施，努力加以解决，更好地为县域经济高质量发展服务。

二、2025年预算草案情况

(一)2025年预算编制指导思想

2025年全县预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会及中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记视察河南重要讲话重要指示，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，紧抓构建新发展格局战略机遇，扎实推动高质量发展，锚定“两个确保”，持续实施“十大战略”、统筹推进“十大建设”，更好统筹发展和安全，实施更加积极的财政政策，坚持“紧日子保基本、调结构保战略”，强化财政资源和预算统筹，加大财政支出强度，优化财政支出结构，加强重点领域保障，兜牢“三保”底线，狠抓政府债务管理，严肃财经纪律，提升资金使用效益和政策效能，落实深化财税体制改革部署，推动经济持续回升向好，不断提高人民生活水平，为高质量完成“十四五”规划目标任务、实现“十五五”良好开局、太康经济社会高质量发展提供坚实的财力保障。

（二）一般公共预算收支安排

2025年，全县一般公共预算收入安排19.45亿元，较上年增长5%。其中：税收收入安排12.65亿元，占一般公共预算收入的65%。非税收入安排6.8亿元，占一般公共预算收入的35%。

2025年，全县一般公共预算支出规模56.08亿元。安排一般公共预算支出56.08亿元。其中：工资福利支出19.2亿元,占一般公共预算支出的34.2%；个人和家庭的补助支出0.03亿元,占一般公共预算支出的0.05%；商品和服务支出1.45亿元，占一般公共预算支出的2.6%；各项生产和事业发展等专项支出35.4亿元，占一般公共预算支出的63.15%。

（三）基金收支安排

2025年政府性基金收入本级安排10亿元，政府性基金补助收入0.04亿元，上年结余2亿元，收入合计12.04亿元；基金支出安排12.04亿元。

（四）2025年主要工作措施

2025年是贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神、进一步全面深化改革的关键之年，是实施“十四五”规划的收官之年，做好经济工作至关重要。财政部门将认真按照县委决策部署及人大决议要求，坚定不移贯彻新发展理念，坚持稳中求进的工作总基调，认真落实高质量发展要求，持续强化增收节支，保障改善民生，防范化解各类风险，不断强化财政管理，提升财政保障能力，确保完成各项工作目标，夯实我县经济社会高质量发展的财力基础。

1.坚持强基固本，持续稳定财政运行。一是加大收入组织力度。加大税收征管力度，强化对重点企业跟踪分析，依法加强税收征管，不断提高收入质量；全面梳理研判非税收入，依法统筹非税收入收缴工作，挖掘各级各类财政收入潜力，不断拓宽财政收入渠道。二是激发市场主体活力。围绕优化营商环境，落实各项助企纾困措施，积极推行惠企政策，服务市场主体，全面落实减税降费政策，切实减轻企业负担，激发市场主体活力，涵养税源财源，持续优化财政收入结构。三是强化支出预算管理。坚决落实“过紧日子”要求，硬化预算执行刚性约束，压缩一切不必要开支，厉行节约、精打细算，集中财力优先保障县委重大决策部署落实。

2.坚持保障重点，持续加大资金争取。一是紧抓国家利好政策。认真学习研究财政部推出的一揽子增量政策，统筹谋划、全力以赴，不断加大向上对接衔接力度，积极推动各项政策落地落实。二是做好政策研究分析。全面掌握政策动向，深入分析研究上级政策资金扶持方向，把握中央省级财政投资方向、地方可争取空间以及向上争取工作环节等细节，争取上级补助收入“只增不减”。三是加强部门沟通协作。摸清信息和分配方式，强化行业主管部门间协作，发挥整体优势，做深做细项目申报的前期工作，切实提高项目资金申报争取的有效性和精准性，特别是增发国债和专项债券资金，切实保障全县各项事业高质量发展。

3.坚持以人为本，持续增强民生福祉。一是大力支持乡村振兴实施。坚持把农业农村作为财政支出的优先保障领域，更大力度向“三农”倾斜，不断加强衔接资金投入保障和倾斜支持力度,持续开展统筹整合财政涉农资金，逐步提高资金用于产业比重,确保投入不减、总量增加，确保财政投入与乡村振兴目标任务相适应。二是积极发展优质公平教育。优化教育支出结构，集中力量改善教育薄弱环节。持续推进学前教育普惠发展，大力支持发展公办幼儿园，扶持普惠性民办幼儿园。推进义务教育优质均衡发展，落实“双减”和规范民办教育等政策。三是严格落实社会保障政策。完善医疗卫生保障制度，着力减轻人民群众看病就医负担。足额保障机关事业单位养老保险及城乡居民养老保险。强化特殊群体保障和救助，支持做好优抚对象补助，支持残疾人和民政事业以及退役军人事务等方面的保障工作。

4.坚持改革破题，持续深化财政改革。一是推进预算管理改革。全面推进“零基预算”改革，以预算管理一体化系统为载体，持续提升基础信息的覆盖面和精准度，实现预算编制数据的共享共用，全面提高财政管理规范化、标准化、自动化水平。二是深化绩效管理改革。完善预算绩效管理机制，前移绩效关口，强化绩效运行监控和绩效评价结果应用。加强新出台重大政策、项目事前绩效评估，抓实抓细重点绩效评价，有序推动部门整体支出绩效管理，强化绩效管理激励约束，做实绩效评价结果应用。三是支持构建现代国资体系。深入实施国有企业改革深化提升行动，加快推进县属国有企业做大做强做优。加强企业内控管理，规范国有企业决策程序，构建分类监管、授权明确、权责一致的国有资产监管体系。

5.坚持底线思维，持续防范财政风险。一是积极化解政府债务风险。严格落实既定化债举措，加大债务化解力度，强化地方政府债务限额管理和预算管理，坚持“开前门、堵后门、化存量、控增量”的思路，有效防范化解地方债务风险，严禁在法定限额外违法违规或变相举债。二是加强财会监督检查力度。建立健全贯穿财政收支活动全过程财会监督运行机制，推进财政监督与业务管理紧密结合，将监督检查内容延伸到会计核算、预算资金绩效、国有资产管理、内控制度建设等各方面。三是坚决兜牢“三保”底线。坚决执行“三保”支出在整个预算安排和支出中的优先地位，确保“三保”支出预算安排和支出不留硬缺口，确保按时足额兑付。落实“三保”预算执行监测和库款保障机制，兜牢“三保”底线。

各位代表，做好今年的财政工作任务艰巨、使命光荣，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府的坚强领导和县人大、县政协的监督指导下，克难攻坚、接续奋斗，继续发挥好财政职能作用，为推动全县经济和社会事业高质量发展做出新的贡献！

第二部分：

太康县2025年税收返还及转移支付情况说明

太康县2025年上级提前下达我县转移支付共 365926万元，其中返还性收入8600万元，一般性转移支付353761万元，专项转移支付3565万元。现分别说明如下（税收返还及转移支付收入仅作分项目公开，县乡级作为一个地区汇总公开）：

税收返还性收入8600万元

所得税基数返还收入760万元。

成品油税费改革返还性收入1593万元。

增值税税收返还收入6244万元。

消费税税收返还收入3万元。

一般性转移支付补助收入353761万元

1、2025年均衡性转移支付116045万元

2、固定数额补助收入48256万元。

3、巩固脱贫攻坚成果与衔接乡村振兴转移支付14591万元。

4、教育共同财政事权转移支付收入39447万元。

5、民族地区转移支付补助收入200万元。

6、公共安全共同财政事权转移支付收入2238万元。

7、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入728万元。

8、社会保障和就业及共同财政事权转移支付收入29634万元。

9、医疗卫生共同财政事权转移支付收入12419万元。

10、节能环保共同财政事权转移支付收入692万元。

11、产粮大县奖励收入10857万元。

12、农林水共同财政事权转移支付收入27285万元。

13、交通运输共同财政事权转移支付收入138万元。

14、住房保障共同财政事权转移支付收入1033万元。

15、结算补助收入375万元。

16、县级基本财力保障机制奖补资金收入48957万元。

17、其他转移支付收入866万元。

（三）专项转移支付收入3565万元。

2025年上级财政共提前告知我县专项转移支付补助资金3565万元，主要项目有：

1、一般公共服务专项转移支付1万元，主要是审计事业发展专项资金1万元。

2、教育专项转移支付99万元，主要是中等职业教育学生资助补助资金52万元和大学生服务基层贷款代偿省级补助资金47万元。

3、医疗卫生专项转移支付244万元，主要是提前下达重大公共服务补助资金。

4、节能环保专项转移支付1589万元，主要是中央水污染防治资金预算。

5、农林水专项转移支付1632万元，主要是提前下达中央普惠金融488万元和中央农村综合改革转移支付1144万元。

第三部分：

重大政策和重点项目等绩效目标情况说明

为加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，优化财政资源配置，提升公共服务质量，根据《中共河南省委 河南省人民府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》。不断提高财政资源配置效率和使用效益。2025年年底基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化，推动财政资金聚力增效，提高公共服务供给质量，增强政府公信力和执行力，全面加快推进绩效管理进程。

为指导预算绩效评价工作，县财政局出台了《太康县预算支出绩效评价管理暂行办法》（太财字〔2020〕98号）、《太康县财政局预算绩效管理内部规程》（太财字〔2022〕4号）和《太康县部门预算和中长期财政规划预算编制办法》等制度文件，对绩效评价的对象和内容、绩效目标设置、绩效评价标准和方法及工作程序、财政股室职责分工等内容进行规范。绩效指标和标准体系要与基本公共服务标准、部门预算项目支出标准等衔接匹配，突出结果导向，重点考核实绩。2024年在预算一体化系统内完成95个部门整体项目支出绩效目标和实有3020余个项目库项目支出绩效目标审核工作；开展了2023年度绩效自评工作，在各单位自评的基础上抽取政府和社会关注的项目以及部门进行自评抽查复核，共涉及10个财政重点项目和2个部门整体。对实施期超过一年的重大政策和项目实行全周期跟踪问效，建立动态评价调整机制，政策到期、绩效低下的政策和项目要及时清理退出机制。

第四部分：

太康县2024年全县债务限额、余额及举借情况

（一）2024年政府性债务限额和余额情况

2024年底太康县全县及县本级债务限额为1071040万元，其中一般债务限额为182840万元，专项债务限额为888200万元，

2024年底太康县全县及县本级债务余额为1063723万元，其中一般债务余额为180353万元，专项债务余额为883370万元。

2024年债务余额低于债务限额7317万元，符合法律规定。

（二）2024年全县及县本级债券发行及偿还情况及2025年债务预算安排情况

2024年太康县共发行新增债券资金83900万元，其中一般债券1900万元，专项债券82000万元。2024年共偿还债务本息合计95655万元，还本64582万元，付息31073万元，其中一般债券还本20009万元，一般债券付息6147万元；专项债券还本44573万元，专项债券付息24926万元。

根据省财政厅关于2025年债券到期本金县级预算安排偿还不低于10%，其余通过发行再融资债券偿还，2025年到期债券本金共64501万元，发行再融资偿还58000万元，县本级财力偿还6501万元。太康县2025年财政预算共安排到期债券本息资金40501万元：一般预算安排8601万元，其中本金2601万元，利息6000万元；政府性基金预算安排31900万元，其中本金3900万元，利息28000万元。

第五部分：

太康县2025年国有资本经营预算安排说明

我县工业基础薄弱，部分盈利行业如石油石化企业、运输企业多属于市直管理，归属我县管理的多属于亏损、停产或破产企业没有收入或利润，因此我县2025年没有安排本级国有资本经营收支预算，仅安排上级提前下达其他国有资本经营收入预算31万元。

2025年我县安排国有资本经营预算支出31万元，用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

第六部分：

太康县2025年社保基金预算安排情况说明

2025年社会保障基金预算收入515299万元，其中缴费收入 160998万元，财政补贴收入197359万元，上年结余152898万元，其他收入4044万元，2025年社会保障基金预算支出362200万元，年末滚存结余163635万元（其中当年结余10737万元）。

第七部分：

太康县2025年“三公经费”安排情况说明

2025年太康县“三公经费”预算安排629万元，比上年预算数860万元降低26.9%，其中公车购置0万元，与上年预算数持平，公车运行维护费用586万元，比上年预算数685万元下降14.5%，公务接待费43万元，比上年预算数175万元下降75.4%，因公出国安排0万元，与上年预算数持平。

“三公经费”减少原因主要是：我县严格按照中央八项规定，厉行节约，采取有效措施，加强公务用车管理，规范减少公务接待活动，坚持源头治理，坚持“三公经费”只减不增，对“三公经费”年初预算支出进行了压缩。

2025年3月12日

附件：太康县2025年政府预算公开表