2020年太康县政府预算

 

公开目录

 

第一部分：2020年太康县财政预算（草案）的报告

第二部分：太康县2020年转移支付情况说明

第三部分：太康县2020年重要政策重点项目绩效目标

第四部分：太康县2020年债务限额、余额及举借情况

第五部分：太康县2020年国有资本经营预算安排说明

第六部分：太康县2020年社保基金预算安排情况说明 

第七部分：太康县2020年“三公经费”安排情况说明

 

 

 

第一部分：

关于太康县2020年财政预算执行情况

和2020年财政预算（草案）的报告

——2020年5月8日在太康县第十五届人民代表大会

第四次会议上

太康县财政局局长　王昌锋

 

各位代表：

我受县人民政府委托，向大会报告2020年全县财政预算执行情况和2020年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2020年预算执行情况

2020年，在县委、县政府的正确领导和县人大、县政协的监督支持下，财政工作坚持稳中求进工作总基调,坚定不移贯彻新发展理念,紧紧围绕县委、县政府决策部署，实施积极的财政政策，不断深化财政改革，强化预算管理，优化支出结构，全力支持打好三大攻坚战，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，全力服务高质量发展，为建设富强美丽太康提供了有力的财政支撑。

（一）一般公共预算收入完成情况

2020年，全县一般公共预算收入完成12.2亿元，为年预算12.13亿元的100.5%，同比增长10.5%，增收1.16亿元，增幅位居全市第2位。

1、分级完成情况：县本级一般公共预算收入完成6.94亿元，占全县一般公共预算收入的比重为56.9%，同比增长11.7%，增收7292万元；乡(镇)级一般公共预算收入完成5.25亿元，占全县一般公共预算收入的比重为43.1%，同比增长8.9%，增收4300万元。

2、分项完成情况：主体税种（包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税和城市维护建设税）完成6.15亿元，占一般公共预算收入的比重为50.4%，占税收收入的比重为69.0%，同比增长59.3%,增收2.29亿元。其中：增值税完成4.57亿元，同比增长60.9%,增收1.73亿万元；企业所得税完成7959万元，同比增长30.7%，增收1871万元；个人所得税完成3061万元，同比增长194.6%，增收2022万元；城市维护建设税完成4684万元，同比增长57.1%，增收1703万元。小税种（包括资源税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船使用和牌照税、耕地占用税、契税和环保税及其他税收）完成2.75亿元，占一般公共预算收入的比重为22.6%，占税收收入的比重为31.0%，同比下降29.4%,减收1.15亿元。

3、分结构完成情况：税收收入完成8.9亿元，占一般公共预算收入的比重为73.0%，为年预算8.86亿元的100.4%，同比增长14.6%，增收1.14亿元；非税收入完成3.3亿元，占一般公共预算收入的比重为27.0%，为年预算3.28亿元的100.5%，同比增长0.7%，增收219万元。

（二）一般公共预算支出完成情况

2020年，全县一般公共预算支出完成77.6亿元，同比增长8.3%，增支5.97亿元。

支出分级完成情况:县本级完成71.24亿元，占全县一般公共预算支出的比重为91.8%，同比增长22.4%,增支13.05亿元；乡镇级完成6.36亿元，占全县一般公共预算支出的比重为7.3%，同比减少0.5%，减支299万元 。

主要支出项目完成情况：

1、一般公共服务支出完成6.69亿元，同比下降29.8%，减支28448万元。

2、公共安全支出完成2.44亿元，同比增长29.1%，增支5504万元。

3、教育支出完成1.38亿元，同比增长1.7%，增支2249万元。

4、科学技术支出完成1.57亿元，同比增长1369%，增支14642万元。

5、文化体育与传媒支出完成4396万元，同比增长26.8%，增支928万元。

6、社会保障和就业支出完成12.14亿元，同比增长3.5%，增支4054万元。

7、卫生健康支出完成10.71亿元，同比下降7%，减支8087万元。

8、节能环保支出完成0.66亿元，同比增长2.3%，增支149万元。

9、城乡社区事务支出完成6.73亿元，同比下降5.1%，减支3590万元。

10、农林水事务支出完成11.17亿元，同比下降7.9%，减支9540万元。

11、交通运输支出完成3.01亿元，同比增长106.7%，增支15559万元。

12、住房保障支出完成1.65亿元，同比增长625.3%，增支14244万元。

（三）一般公共预算税收返还和转移性支付情况

 2020年，上级对我县一般公共预算税收返还和转移支付合计51.5亿元，其中：税收返还8600万元，一般性转移支付41.87亿元，专项转移支付8.78亿元。

（四）基金预算收支完成情况

全县基金收入完成14.69亿元，为预算目标数的209.9%，同比下降13.4%，减收2.27亿元。全县基金预算支出完成6.59亿元，同比增长3.9%，增支2450万元。

（五）财政预算执行和主要工作开展情况

1、“三大攻坚”加力度。全面贯彻落实上级党委政府的决策部署，提高政治站位，深化认识，坚定支持打好三大攻坚战。一是继续发力脱贫攻坚战。2020年，全县脱贫攻坚统筹整合涉农资金4.89亿元，共涉及两大类279个扶贫项目，根据项目进度，拨付资金4.48亿元，资金拨付率91.6%。专项扶贫资金1.95亿元，已全部拨付完毕，资金拨付率100%。扶贫资金规模、拨付率均居全市先进行列。二是防范化解政府债务风险。进一步加大预算约束力度，严格控制债务增量，制定政府性债务风险处置方案，积极开展政府隐性债务清理工作，切实防范和化解政府债务风险。截止2020年底，全县政府债务余额23.51亿元，其中，一般债务12.19亿元，专项债务11.32亿元，低于省财政厅核定的政府债务限额，债务风险把控良好，在2020年度的债务化解考核中，我县居全市第一位。三是打好污染防治攻坚战。2020年，投入污染防治资金1.51亿元，支持全县实施蓝天、碧水工程。安排资金1.78亿元，大力支持城乡垃圾无害化处理、农村环境综合整治、土壤污染防治等，人居环境不断改善。

2、民生保障升温度。2020年，在财力紧张的情况下，全县支出重点向民生倾斜，将教育、医疗、社会保障等民生资金足额列入预算，确保各项民生政策落到实处。全县一般公共预算支出完成77.6亿元，财政八项支出63.3亿元，占一般性公共预算支出的81.5%，同比增长33.9%，居全市第1位。一是坚持优先发展教育。安排资金1895万元用于提高普通高中办学条件；发放各类学生补贴2.34亿元、幼儿及学生资助594.1万元、中职免学费及助学金411.87万元；普通高中国家助学金1278.64万元，促进了我县教育事业的发展。二是惠农资金及时发挥效益。发放耕地力保护补贴1.77亿元，农机具购置补贴3661万元，提高了农民种粮的积极性。三是社会保障工作扎实推进。扩大保障覆盖面，使全县广大城乡居民和弱势群体应保尽保。拨付2.5亿元，用于保障城乡优抚对象的生活补贴、五保供养、城市低保、农村低保；拨付10.24亿元，用于新型农村养老保险、保障基层医疗卫生机构的正常运转、全县城乡居民医疗补助。四是加快构建公共文化服务体系。加大财政投入力度，全县公共文化服务支出538.64万元，大力实施文化惠民工程，使广大人民群众更多地共享发展成果，不断增强获得感。五是科学技术支出创新高。2020年，我县科学技术支出1.57亿元，同比增长1369.7%，占全县一般公共预算支出的2.02%，比重和增幅都居全市第1位。

3、财政改革见深度。不断深化财政改革，完善体制机制，促进财政事业稳步发展。一是深化预算管理制度改革。全面落实预算管理制度改革总体要求，推进中期财政规划管理，提升预算科学性和前瞻性，加大财政资金统筹力度，盘活财政存量资金，有效缓解财政收支平衡压力。二是统筹推进绩效管理改革。强化绩效目标编制、绩效评价结果运用，将绩效管理贯穿于预算编制全过程，初步建立了科学合理的预算绩效评价管理体系。三是稳步推进国库集中支付电子化改革。着力打造了安全高效的电子化支付体系，实现从预算管理到资金支付的全流程、全部门的电子化管理，有效提升了资金支付安全性、资金支付效率、财政信息化管理水平。

4、财政监管增强度。认真执行《预算法》《会计法》等法律法规，切实加大财政外部监督和内部控制力度。一是持续推进公务支出管理。全年公务卡结算比例达到96.1%，增加支出透明度；严格遵守中央八项规定和省市相关规定，严控“三公”经费，全县“三公”经费支出1757万元，同比下降6.31%。二是强化政府采购和财政投资评审管理。全力推进“阳光采购”“阳光评审”，确保政府采购和财政投资评审管理行为规范、有序。2020年，全县政府采购金额11.97亿元，实际采购金额11.37亿元，节约6055万元。财政投资评审审定项目224个，审定投资额16.35亿元，审减2.10亿元，审减率13%。三是国有资产监管进一步加强。加强新增资产预算预审核工作，杜绝超标准配置，规范资产配置行为。加强监督管理，严防国有资产流失,严格执行有关资产处置管理的规定，对处置资产加强现场监督，确保账实相符。四是加大预决算公开力度。所有使用财政资金的预算部门及时公开部门预决算和“三公”经费预决算，扩大公开范围，细化公开内容，强化工作措施，切实增强预决算透明度。五是规范推广政府和社会资本合作(PPP)模式。进一步强化财政部门对 PPP项目监督职责，将PPP项目全生命周期纳入财政监督范畴。将财政部门审核监督的“关口”从PPP入库环节延伸至项目采购、执行、移交等全过程。

各位代表，2020年我县财政平稳运行，各项财税政策有效落实，财政管理水平进一步提升，是县委、县政府统揽全局、正确领导的结果，是县人大监督指导、县政协关心支持的结果，是各级各部门齐心协力、共同努力的结果。但是，我们清醒地认识到，财政工作与县委、县政府要求和人民群众期待相比，还有较大差距。主要表现在：刚性支出增长迅猛，财政收支矛盾突出，资金调度紧张，财政资金使用效率有待提高，预算绩效管理仍需进一步深化等等。对于这些问题，我们将认真听取各位代表、委员的意见建议，采取有效措施努力加以解决。

二、2020年财政预算草案

（一）指导思想

今年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，做好财税工作任务重大。2020年预算安排的指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，牢牢把握高质量发展要求，紧紧围绕县委、县政府决策部署，认真落实减税降费等积极的财政政策，牢固树立过“紧日子”思想，严格压缩一般性支出，优化财政支出结构，突出财政“保工资、保运转、保基本民生”职能，加大 对重点领域支持力度，支持打好三大攻坚战，着力增强人民 群众获得感、幸福感、安全感，促进全县经济持续健康发展 和社会大局稳定。

（二）预算草案

按照上述指导思想，编制2020年预算草案如下：

1.一般公共预算收支安排

一般公共预算收入安排13.17亿元，较上年增长8%。其中：税收收入安排9.88亿元，较上年增长11%，占一般公共预算收入的75 %。非税收入安排3.29亿元，占一般公共预算收入的25%。

2020年，全县一般公共预算支出规模51.66亿元。安排一般公共预算支出51.66亿元。其中：

工资福利支出15.34亿元,占一般公共预算支出的29.69%，对个人和家庭的补助支出4.86亿元,占一般公共预算支出的9.41%；

商品和服务支出2.33亿元，占一般公共预算支出的4.52%；

各项生产和事业发展等专项支出29.13亿元，占一般公共预算支出的56.38%。

2.基金收支安排

基金收入安排7亿元，上级下达地方政府债券转贷收入1.93亿元，上年结余3.92亿元，收入合计12.85亿元；基金支出安排12.85亿元。

（三）实现预算目标的主要举措

2020年，财政形势依然严峻、目标任务依然艰巨。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强党对财政工作的领导，认真落实县委、县政府决策部署以及县人代会决议，积极推动预算管理改革和财政工作打开新局面、取得新成绩。

 1.在着力培育优质财源上有新突破。按照国务院部署，不折不扣落实减税降费政策，降低企业成本负担，助力民营经济发展。创新财政支持经济社会发展方式，突出政策引导和资金撬动，更多采取投资基金、政府与社会资本合作等方式，最大限度发挥财政资金使用效益。跟踪分析财税改革、产业政策对财政收入的影响，加强重点行业、重点区域财源结构研究，聚焦工业主导产业，解决企业实际困难，有针对性地提供政策服务，支持科技创新产业发展，加快培育新的财源增长点。贯彻实施乡村振兴战略，大力支持现代农业发展，推动一二三产业深度融合发展。调整优化乡镇财政体制，因地制宜分类施策，激发乡镇培植税源积极性，促进区域协调发展。强化财政预期管理，依规平稳有序组织收入，确保财政收入增长稳预期、有质量、可持续。

2.在支持“三大攻坚战”上有新成效。聚焦硬任务，敢啃“硬骨头”，对照完成相关定性定量指标，针对突出问题持续发力。一是坚决防范化解政府债务。进一步健全地方政府举债融资机制，统筹考虑资金需求、到期债务分布等因素，科学确定我县政府性债务防范和化解工作措施，逐步提高我县偿债能力。不断完善债务风险防控体系，加大债务指标动态监控管理，加大存量债务资金和新增债务资金统筹使用力度，确保不发生区域性、系统性风险，维护我县金融安全、经济安全和社会稳定。二是支持打好脱贫攻坚战。坚持把脱贫攻坚作为今年工作的重要抓手，增强使命感，履行好财政职能，切实管好用好扶贫资金，发挥资金的使用效益，为打赢脱贫攻坚战提供有力支撑。认真落实精准扶贫各项政策，绝不因财政工作不到位影响脱贫，绝不因财政支持政策不落实影响脱贫。三是支持打好污染防治攻坚战。围绕美丽太康建设，进一步加大财政投入力度，支持秸秆综合利用、畜禽养殖污染治理、农村清洁工程等专项行动，积极开展河道生态修复治理。积极创新投入方式，引入PPP模式等，撬动社会资本投入，大力支持乡镇生活污水处理厂建设、城乡垃圾无害化处理，着力解决突出环境问题，补齐生态建设短板。

3、在深化财税体制改革上有新进展。以推进财政治理体系和治理能力现代化为主轴，进一步把改革引向深入。一是进一步完善绩效管理。坚持“用钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，将绩效管理融入预算编制、执行、监督的全过程，逐步构建完善预算绩效管理体系，稳步推进财政资金预算绩效管理工作。二是不折不扣落实好减税降费政策。2020年在巩固和拓展两个重要方向继续发力，主动落实工作职责，推动建立减税降费大格局的工作机制，促进减税降费政策落地见效。不断完善减税降费配套政策，继续清理规范政府涉企收费项目，坚决清理不合理收费，降低制度性成本，将减税降费政策效应发挥到最大。三是继续加力做好预决算公开。进一步完善信息公开，全面公开县级政府预决算、部门预决算、“三公”经费预决算信息，确保预决算公开度达到100%。

4、在财政管理水平上有新提升。进一步健全工作机制，持续推动财政治理法制化、规范化、科学化、专业化。一是加强财政资金监管力度。坚持依法理财，完善健全各项财政管理制度，加强财政资金运行全程监管力度，进一步明确资金主管（使用）部门的责任，从资金监管精细化入手,努力提高财政管理日常化、实效化水平,确保财政干部和财政资金“双安全”。二是深入实行预算绩效管理。将绩效管理融入预算编制、执行、监督的全过程，做实做细绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价及结果运用、绩效指标体系建设等工作，加快实现预算和绩效管理一体化。三是健全财政投资评审制度。提高评审质量，控制评审风险，扩大评审范围，拓宽评审领域，提高财政资金使用效益，节约政府项目建设资金。四是加强国有资产监督管理。进一步规范国有资产配置、处置、出租、出借管理，严防国有资产流失，推进国有资产信息化管理，完善资产信息库，完善行政事业国有资产监督检查机制。

5、在财政队伍建设上有新加强。持续巩固深化作风纪律建设成果，扛稳抓牢全面从严治党主体责任，推动财政系统党风廉政和干部队伍建设向纵深发展，为推进各项工作提供坚实的思想政治保证。一是巩固拓展主题教育成果。坚持经常性教育和集中性教育相结合,及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话文章,引导党员把“不忘初心、牢记使命”作为终身课题,着力把学习成果转化为提高政治素质、做好本职工作、推动财政事业发展的实际成效。二是全面提升党建工作。坚持机关党建工作和业务工作同谋划、同部署、同检查、同考核,稳步推进党支部标准化、规范化建设。加强财政基层党建,补齐短板弱项,多做打基础、管长远的工作,打牢财政助力高质量发展的根基。三是持之以恒正风肃纪。要把“严”的主基调长期坚持下去,不断巩固作风纪律建设成果，构建作风建设常态化、长效化机制，持之以恒正风肃纪,旗帜鲜明反对腐败，坚持无禁区、全覆盖、零容忍，严格查处各种违纪违规问题。

各位代表：做好2020年财政工作任务艰巨，责任重大。 我们将在县委、县政府正确领导下，自觉接受人大指导监督, 虚心听取人民政协意见建议，认真贯彻落实本次会议决议， 提高政治站位、强化政治担当，从增强“四个意识”、落实“两个维护”的政治高度，按照高质量发展要求，深化财政改革，完善体制机制，激发创新活力，增强发展动力，努力完成各项财政工作任务，为加快建设富强美丽太康做出积极贡献。