太康县农机局
2018年度部门预算公开








2018年03月02日


目 录
第一部分太康县农机局概况
一、太康县农机局主要职能
二、太康县农机局部门预算单位构成
第二部分太康县农机局2018年部门预算收支情况说明
第三部分  名词解释
附：1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表








第一部分 太康县农机局概况
一、太康县农机局主要职能
（一） 制定全县农业机械化发展规划。
（二）对农业机械行使安全监督权。
（三）组织行业教育、技术培训、职业技能教育等工作。
（四）引进和推广符合我县农业要求的新型农业机械。
（五）指导全县农业机械化服务体系建设。
（六）负责全县农机市场的管理，对全县农业机械制造修理和经营实行质量监督。
（七）负责农业机械购置补贴和农田作业油料补贴的实施及其他有关惠农政策的落实。
（八）协调农机系统内部各项工作，实现全县农机化科研、生产、推广、培训、安全监理及维修和管理服务。
（九）承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。
二、太康县农机局部门预算单位构成
太康县农机局包括局机关本级预算和4个二级单位预算。太康县农机局机关本级，内设5个职能股室：秘书股、计财股、人事股、机务股、科技教育股。4个二级单位：农机监理站、农机推广站、农业机械化学校、农机产品监督所。

第二部分 2018年部门预算收支情况
一、收入支出预算总体情况说明
2018年收入总计 4197.07万元，支出总计4197.07万元，与2017年1438.1万元相比，收、支总计各增加 2758.97万元，增长192%。主要原因： 2018年重点项目支出资金2930万元计入收支预算中。
二、收入预算总体情况说明
2018年收入合计4197.07万元，其中：一般公共预算1267.07万元; 上级转移支付拨款2930万元；政府性基金收入0元；专户管理的教育收费0元;事业收入0元；经营收入0元；部门财政性资金结转0元。
三、支出预算总体情况说明
2018年支出合计4197.07万元，其中：基本支出1267.07万元，项目支出2930万元。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算4197.07万元，政府性基金收支预算0元。与2017年1438.1万 元相比，一般公共预算收支预算增加 2758.97万元，增长192 %，主要原因：2018年重点项目支出资金2930万元计入收支预算中。
五、一般公共预算支出预算情况说明
2018 年一般公共预算支出年初预算为1267.07万元。主要用于以下方面： 工资福利支出1186.67万元，占93.7 %；对个人和家庭的补助支出17.28万元，占1.3%；商品服务支出 63.12万元，占 5 %。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出1267.07万元，其中：人员经费 1203.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费63.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
2018 年“三公”经费预算为8.1万元。2018年“三公”经费支出预算数比2017年8.6万元，减少0.5万元。
具体支出情况如下：
（1）、因公出国（境）费 0 元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2016年 0 元增加0元，与上年持平。
（2）、公务用车购置及运行费7万 元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费 7万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年未安排公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比2017年7.3万元，减少0.3万元。
（3）、公务接待费1.1万 元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2017年1.3万元减少0.2万元。
九、机关运行经费支出情况
2018年机关运行经费支出预算63.12万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
十、政府采购支出情况
2018年政府采购预算安排40万元，其中：政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算15万元、政府采购服务预算10万元。
十一、国有资产占用情况说明
2017年期末，太康县农机局共有一般公务用车1辆。没有一般执法执勤用车、特种专业技术用车及其他用车；没有单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。



第三部分  名词解释
1、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
5、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
6、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
  4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表


农机局.xls