太康县文联
2018 年部门预算公开说明







2018年 3 月 2日









目 录
第一部分 太康县文联概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 太康县文联2018年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：太康县文联 2018年度部门预算表
一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表八、政府性基金预算支出情况表





第一部分
太康县文联概况
一、太康县文联主要职能

太康县文联隶属太康县委，由全县文艺家协会自愿结合的人民团体。1985年3月成立，内设1个办公室。现有编制5人，实有7人。主要职能是：?
?? 1、文联对各团体会员开展联络、协调、服务工作。通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评奖、成果展示、理论研究、学术讨论、调查研究、人才培训、对外交流和权益保护等工作，对团体会员进行业务指导。
??2、文联协同各团体会员组织文艺工作者认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，学习党的路线、方针和政策，学习业务和科学文化知识，不断提高自身的思想文化素质和业务水平。积极探索新的历史条件下文艺工作的新思路、新机制和新途径，进一步促进文艺繁荣，推动文化事业发展。????
3、文联同各团体会员采取多种形式，鼓励和组织文艺工作者深入生活，积极开展文艺创作、理论研讨、培训观摩、评论宣传、文艺评奖、展演出版和学术交流活动，遵循文艺规律，弘扬主旋律，提倡多样化，努力反映社会主义时代精神，向人民奉献更多的文艺精品。使用好奖励和创作专项资金，支持重点题材创作，并对文艺创作、表演、研究、教学及管理中的优秀人才和成果给予表彰和奖励。???
4、文联同各团体会员重视发展和培养文艺人才，采取切实有效的措施，加强对文艺工作者、特别是青年文艺工作者的扶持和培养，不断壮大文艺队伍，改善文联人才结构。??
5、文联积极参与社会文化建设，发挥各团体会员在组织、人才、文艺资源上的优势，本着积极参与、悉心指导、优势互补、共同促进的原则，围绕中心，服务大局，积极开展文艺活动。?
6、文联努力加强全县文艺界的团结，加强同各兄弟县（市、区）文艺界及全国文艺界人士的广泛联系和交流，加强与政府文化艺术主管部门和其他有关部门、社会团体的密切合作，积极开展对外文化交流活动，共同促进和发展社会主义文艺事业。?
7、文联维护国家宪法及法律赋予各团体会员及文艺工作者的权益。
8、文联根据国家有关政策，鼓励兴办为繁荣文艺服务的文化产业，并支持各团体会员积极争取社会资助，以增强自身活力，促进文艺事业的发展。
二、太康县文联预算单位构成
太康县文联部门预算包括机关本级预算。
1.太康县文联机关本级

 









第二部分
太康县文联2018年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
　 2018年度收入总计均为285.52万元。与2017年相比，收入总计各增加118.83万元，增长71.28%。增长主要原因是：一是增加公共文化事业支出。二是住房公积金、养老及医保标准都有增加。
二、收入预算总体情况说明
　 2018年度收入合计285.52万元，其中：财政拨款收入285.52万元，占100%。
三、支出预算总体情况说明
　2018年度支出合计285.52万元，其中：基本支出285.52万元，占100%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
　 2018年财政拨款收、支总计均为285.52万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加118.83万元，增长71.28%。增长的主要原因：一是增加公共文化事业支出。二是住房公积金、养老及医保标准都有增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
　　太康县文联2018年一般公共预算支出年初预算为956700元。主要用于以下方面：工资福利支出332600，占34.76%；对个人和家庭补助支出35235元，占3.68%；商品和服务支出24100元，占2.51%；项目支出600000元，占62.71%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
　 太康县文联2018年一般公共预算基本支出95.67万元，其中：人员经费33.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费60万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、政府性基金预算支出决算情况说明
　 太康县文联2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、 “三公”经费支出预算情况说明
　太康县文联 2018 年“三公”经费预算为0元。
具体支出情况如下：
（1）、因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）、文联无公务用车
（3）、无公务接待
9、机关运行经费支出情况
2018年机关运行经费支出预算2536800元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
10、政府采购支出情况
2018年政府采购预算安排0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。




















第三部分
名词解释

　一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
　四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
　五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
　六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
　七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附：1、部门收支总体情况表
　  2、部门收入总体情况表
　  3、部门支出总体情况表
　  4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
　　7、一般公共预算“三公”经费支出表
　  8、政府性基金预算支出情况表



　　　　　　　　文联.xls