太康县编委办公室
2016年度部门决算

目　　录
第一部分　　编委办公室概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分　编委办公室2016年度部门决算情况说明
第三部分　　　名词解释
?附件：编委办公室2016年度部门决算表

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第一部分　　编委办公室概况

　　　　一、主要职责
　　　　（一）部门机构设置
　　　　编委办公室内设6个职能科和1个直属事业单位。即：综合科、机构编制监督检查科、行政机构编制管理科、事业机构编制管理科、事业单位登记管理科、行政审批制度改革科；机构编制电子政务中心。
　　　　（二）部门主要职责
????1、制订全县行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理的计划和政策；统一管理全县党政机关、人大、政协机关、法院、检察院机关以及工、青、妇等群团机关的机构编制工作。
?2、制订全县行政管理体制改革和机构改革的总体方案，审核县直党政各部门和乡（镇）党政机构改革方案。?
　　3、协调县委各部门、县政府各部门的职能配置与调整；协调市委部门之间、政府各部门之间、市委各部门与政府各部门之间及各部门与乡（镇）之间的职责分工。
　　4、审核县委各部门、县政府各部门的内设机构、人员编制和领导职数；审核乡（镇）党政机关的机构设置、人员编制和领导职数。
??5、审核县人大、政协、法院、检察院和群团机关的机构设置、人员编制和领导职数。
??6、制订全县事业单位管理体制和机构改革方案；审核县委、县政府直属事业单位的机构编制方案；制订全县事业单位编制宏观控制计划，贯彻落实上级规定的人员编制标准和人员结构比例；负责乡（镇）事业单位机构改革总体方案的贯彻落实；审核县直事业单位机构设置、人员编制和领导职数；负责事业单位登记管理和事业机构编制管理方面的其他重要事项；负责实施全县事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。
??7、监督检查全县党政群机关、人大、政协、法院、检察院机关和事业单位机构编制执行情况和机构编制政策、法规的贯彻落实情况，报告县委机构编制委员会并上报县委、县政府。
??? 8、负责全县行政审批制度改革工作。清理整顿行政审批事项；取消缺乏法律依据、不符合社会主义市场经济要求的或应由市场调节、企业自主决定的审批事项；审核监督现行的审批事项，规范审批程序；依据新的法律、法规和有关规定审批新的行政审批事项。
??? 9、?制定全县事业单位登记管理的工作规则和工作制度，并组织实施；负责县委、县政府直属事业单位、部门管理事业单位、乡镇事业单位的登记管理工作；规范事业单位运行行为，对事业单位的发展运行情况、贯彻落实各项法律、法规情况实行监督，处理违反规定的事件；依法保护核准登记或备案的事业单位与登记有关的合法权益。
??? 10、负责机关、事业单位人员及其人员结构控制；负责机关、事业单位人员列减编制度、《机关事业单位人员编制证》和《机构编制管理册》制度的具体实施工作。
??? 11、会同财政部门建立健全机构设置、编制人员与财政预算相互配套协调的约束机制，严格控制机关事业单位人员增长，减少财政负担。
??? 12、完成县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其他工作任务?。
　　　　二、编委办公室部门决算单位构成
　　　　编委办公室部门决算包括办机关本级决算。
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第二部分
编委办公室
2016年度部门决算情况说明

　　　　一、关于收入支出决算总体情况说明
　　　　2016年度收入总计94.5834万元，支出总计94.5834万元，与2015年相比，收、支总计增加25.8731万元，增长37.6%。
　　　　二、关于收入决算情况说明
　　　　2016年度收入合计94.5834万元，其中：财政拨款收入94.5834万元，占100%。?
　　　　三、关于支出决算情况说明
　　　　2016年度支出合计94.5834万元，其中：基本支出94.5834万元，占100%。
　　　　四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　　　2016年度收入总计94.5834万元，支出总计94.5834万元，与2015年相比，收、支总计增加25.8731万元，增长37.6%。
　　　　五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　　　（一）财政拨款支出决算总体情况。
　　　　2016年度收入总计94.5834万元，支出总计94.5834万元，与2015年相比，收、支总计增加25.8731万元，增长37.6%。
　　　　（二）财政拨款支出决算结构情况。
　　　　2016年度一般公共预算财政拨款支出94.5834万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出89.4749万元，占94.6%；社会保障和就业支出5.1085万元，占5.4%。
　　　　（三）财政拨款支出决算具体情况。
　　　　2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为58.24万元，支出决算为94.5834万元，完成年初预算的162.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资制度改革，二是年终奖的公务员车补。其中：
　　　　1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为64.93万元，支出决算为95.07万元，完成年初预算的146.4%。决算数大于预算数的主要原因一是工资制度改革，二是年终奖的公务员车补。
　　　　2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为54.38万元，支出决算为89.4749万元，完成年初预算的164.5%。决算数大于预算数的主要原因是工作任务量增加。
关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　　　2016年一般公共预算财政拨款基本支出94.5834万元，其中：人员经费47.1085万元，主要包括：基本工资42万元、退休费5.1085；公用经费47.4749万元，主要包括：办公费34.4049万元、印刷费9万元、邮电费0.45万元、差旅费1.2万元、培训费2.3万元。
　　　　六、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　　太康县编办2016年度预算没有安排“三公”经费，因此2016年也没有“三公”经费的支出。

　　　　1．因公出国（境）费支出0万元。
　　　　2．公务用车购置及运行费支出0万元。
　　　　3. 公务接待费支出0万元。

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第三部分　　名词解释

　　　　一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
　　　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　　　三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
　　　　四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
　　　　五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
　　　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
　　　　八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　　　九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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附件：太康县编办2016年部门决算情况表
　　　 河南省周口市太康县机构编制委员会办公室本级.XLS
2.XLS
                                                                  2017年10月25日