太康县广播电视局
2017年度部门决算
目　　录

第一部分　　太康县广播电视局概况
主要职责
部门决算单位构成
第二部分　太康县广播电视局2017年度部门决算情况说明
第三部分　　名词解释

附件：太康县广电局2017年度部门决算表

第一部分　太康县广播电视局概况
　主要职责
　　　　1、贯彻党和国家文化、广播电影电视、新闻出版、文物管理工作的方针政策，研究制定全县文化、广播电影电视、新闻出版、文物保护工作的政策并组织实施，指导全县文化、广播电影电视宣传和影视创作，把握正确的舆论导向和创作导向。
　　　　2、研究拟订全县文化事业、广播电影电视事业和信息网络视听节目服务、新闻出版事业发展战略及有关的地方性法规、规章草案和政策，制定全县文化业、产业中长期发展规划管理办法和相关技术标准，并组织实施。
　　　　3、参与制定文化经济政策、文化产业、广播电影电视事业、产业发展规划，调控、调整文化生产经营和投资方向，统筹安排文化事业经费，指导协调全县重点文化设施建设和基层文化设施建设，组织实施全县广播电影电视重大工程序，扶助贫困地区广播电影电视建设和发展；组织推进全县广播电影电视公共服务和文化、广播电影电视事业、产业发展，推进对外文化艺术产业交流合作。
　　　　4、监督管理全县广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视察听节目，审查其内容和质量。
　　　　5、承办县政府交办的其他事项。

　　　　部门决算单位构成
　　　　太康县广播电视局（本级）
　　　　


第二部分
太康县广播电视局
2017年度部门决算情况说明
　　
　　　　一、关于收入支出决算总体情况说明
　　　　2017年度收、支总计均为1,168.88万元。与2016年相比，收、支总计各增加88.43万元，增长8.18%。
　　　　二、关于收入决算情况说明
　　　　2017年度收入合计1,168.88万元，其中：财政拨款收入1,168.88万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
　　　　三、关于支出决算情况说明
　　　　2017年度支出合计1,168.88万元，其中：基本支出1,168.88万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。

　　　　四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　　　2017年财政拨款收、支总计均为1,168.88万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加88.43万元，增长8.18%。
　　　　五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　　　财政拨款支出决算总体情况。
　　　　2017年一般公共预算财政拨款支出1,168.88万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加88.43万元，增长8.18%。
　　　　财政拨款支出决算结构情况。
　　　　2017年度一般公共预算财政拨款支出1,168.88万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出1,041.59万元，占89.11%；社会保障和就业（类）支出118.19万元，占10.11%；医疗卫生和计划生育（类）支出9.1万元，占0.78%；
　　　　财政拨款支出决算具体情况。
　　　　2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为660.72万元，支出决算为1,168.88万元，完成年初预算的176.91%。
　　　　关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　　　2017年一般公共预算财政拨款基本支出1,168.88万元。与2016年相比，增加450.98万元，增长62.82%。其中：人员经费660.81万元，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助、住房公积金；公用经费508.07万元，主要包括：办公费、水费、电费、培训费、公务接待费。
　　　　关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　　　“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
　　　　2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.3万元，支出决算为6万元，完成预算的95.22%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算5.57万元，占92.91%，完成预算的97.79%；公务接待费支出决算0.43万元，占7.09%，完成预算的70.85%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：一是严格按照规定使用公车；二是认真落实中央“八项规定”精神，严格控制公务接待费用。
　　　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.4万元，下降6.25%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少0.32万元，下降5.42%，公务接待费支出决算比2016年度减少0.09万元，下降17.58%，公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是政府取消了本单位公务用车的购置和使用；公务接待费支出减少的主要原因是认真落实中央“八项规定”精神，严格控制公务接待费用。
　　　　“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
　　　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算5.57万元，占92.91%；公务接待费支出决算0.43万元，占7.09%，具体情况如下：
　　　　因公出国（境）费支出0万元。
　　　　公务用车购置及运行费支出5.57万元，其中公务车辆运行维护费5.57万元，公务车辆购置费0万元。
　　　　公务接待费支出0.43万元。
　　　　关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
　　　　2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

第四部分　　名词解释
　　　　一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　　　三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
　　　　四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
　　　　五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
　　　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
　　　　八、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　　　九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
河南省周口市太康县广播电视局.XLS