太康县卫生局
2017年度部门预算公开
目 录
第一部分 部门构成及经费供给形式
（一）、 部门构成
（二）、 经费供给形式
第二部分 职能和主要职责
第三部分 2017年部门预算编制原则
第四部分 2017年部门预算收支情况
第五部分 名词解释
附：1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
一、部门构成及经费供给方式
（一）部门构成 太康县卫生局，行政编制19人，实有人数18人，单位性质行政，经费预算性质财政预算拨款，内设11个职能股室：办公室、计财股、基层卫生妇幼股、疾控股、医政股、人事股、中医股、卫生监督股、保健股等。
（二）经费供给形式 太康县卫生局，事业编制2043人，实有2206人，单位规格为股级，单位性质事业，经费预算性质财政预算拨款，内设红十字会、中医院、卫生监督所，疾控中心，妇幼保健院，成人中专、24个乡镇卫生院等。
二、职能和主要职责
（一）职能
太康县卫生局是主管全县卫生工作的政府职能部门，担负着全县医疗卫生、预防保健、卫生行政执法、爱国卫生、健康教育、计生技术服务等行政管理工作。
（二）主要职责
(一)贯彻执行国家卫生法律、法规和方针、政策，推进医药卫生体制改革。制定全县卫生改革与发展目标、规划和政策，并组织实施。? (二)组织制定全县卫生事业发展总体规划，统筹规划与协调全县卫生资源配置，负责全县卫生规划的编制和实施。? (三)指导全县卫生人才队伍建设工作，制定全县卫生人才发展规划。? (四)负责医疗机构（含中医院）医疗服务的全行业监督管理，监督实施医疗机构医疗服务、技术、医疗质量和采供血机构管理的政策、规范、标准，组织制定医疗卫生职业道德规范，建立医疗机构服务评价和监督管理体系。? (五)组织实施国家药物政策和基本药物制度，监督实施药品法典和国家基本药物目录。组织实施国家基本药物配备、使用的政策措施，会同有关部门落实国家基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策，提出基本药物价格政策的建议。? (六)贯彻执行党的中医政策和中医药法律、法规，指导制定全县中医药中长期发展规划，并纳入卫生事业发展总体规划。? (七)组织制定全县重大疾病防治规划和策略，规划并指导疾病预防控制体系建设，落实国家免疫规划和政策措施，协调有关部门对传染病、地方病、职业病、常见病和多发病等重大疾病实施防控与干预，依法发布传染病疫情信息。? (八)组织制定全县卫生监督发展规划和政策措施，规划并指导卫生监督体系建设，指导规范卫生行政执法工作。按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病防治和医疗服务监督。? (九)组织制定全县农村卫生发展规划和政策措施，规划并指导农村卫生服务体系建设，负责新型农村合作医疗的综合管理。? (十)组织制定全县社区卫生、妇幼卫生、精神卫生、健康教育的发展规划和政策措施，规划并指导社区卫生和精神卫生服务体系建设，负责妇幼保健的综合管理和监督，负责健康教育和健康促进工作。? (十一)制定全县卫生应急预案和政策措施，规划并指导卫生应急体系建设，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导开展突发公共卫生事件预防控制和应急处置工作，发布突发公共卫生事件应急处置信息。? (十二)组织制定全县医药卫生科技发展规划，组织重大医药卫生科技攻关，指导医学科技成果和新技术的普及应用，组织开展继续医学教育和毕业后医学教育工作。协助有关部门指导医学教育工作。? (十三)负责县保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作，按照规定管理县直各部门离休干部的医疗保健工作。负责县内重要会议和重大活动医疗保障工作。? （十四）承担县爱国卫生运动委员会、县地方病防治工作领导小组和县政府艾滋病防治工作委员会的具体工作。制订全县红十字事业发展规划，指导红十字会开展相关工作。? （十五）负责全县卫生系统职业道德教育、法制教育，促进卫生行业的精神文明建设。? （十六）承担县政府交办的其他事项。? 三、2017年部门预算编制原则
（一）完善政府预算体系，积极推进预算公开。本部门、单位收入和支出全部纳入预算；预算支出全部细化到功能分类的项级科目和经济性质分类款级科目；除涉密信息外，所有财政预算资金、政府采购及“三公”经费全部公开。
（二）优化财政支出结构，加强结转结余资金管理。严格控制财政供养人员及“三公”经费等一般性支出；部门、单位上一年预算的结转资金用于下一年结转项目的支出，连续两年未用完的结转资金，作为结余资金管理；加强政府购买服务资金管理。
（三）加强预算执行管理，提高财政支出绩效。硬化预算约束，年度预算执行中一般不制定增加当年追加支出的计划；严格按照预算、用款计划、项目进度、有关合同和规定程序及时办理资金支付，涉及政府采购的要严格执行政府采购有关规定；逐步将绩效管理范围覆盖所有财政资金。
（四）规范理财行为，严肃财经纪律。严格遵守《预算法》、《会计法》、《政府采购法》等财税法律法规；健全预算编制、收入征管、资金分配、国库管理、政府采购、财政监督、绩效评价、责任追究等方面的制度；强化责任追究，对检查中发现的虚报、冒领、截留、挪用、滞留财政资金以及违规出台税收、非税优惠政策等行为，要按照预算法等法律法规的规定严肃处理。
部门预算单位构成
从预算单位构成看，太康县卫生局预算包括：卫生局本级，中医院、卫生监督所，疾控中心，妇幼保健院，成人中专、24个乡镇卫生院等二级事业单位。
四、2017年部门预算收支情况，（预算收支增减变化情况说明要加上原因。）
1、收入支出预算总体情况说明
2017年收入总计177097000元，支出总计177097000元，与2016年661445900元相比，收、支总计各减少484348900 元，减少73.23%。主要原因：一是专项资金（新型农村合作医疗）减少484348900元。本部门预算包括本级预算和所属单位在内的汇总预算。
2、收入预算总体情况说明
2017年收入合计177097000元，其中：一般公共预算 177097000元; 政府性基金收入0元；专户管理的教育收费0元;事业收入0元；经营收入0元；部门财政性资金结转0元。
3、支出预算总体情况说明
2017年支出合计177097000元，其中：基本支出43136100元，占24.36%；项目支出133960900元，占75.64%。
4、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2017年一般公共预算收支预算177097000元，政府性基金收支预算0元。与2016年661445900元相比，一般公共预算收支预算减少484348900元，减少73.23%，主要原因：一是专项资金（新型农村合作医疗）减少484348900元。政府性基金收支预算增加（减少）0元，增长（下降）0%。
5、一般公共预算支出预算情况说明
2017 年一般公共预算支出年初预算为177097000元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出17974500元，占10.15%；医疗卫生（类）支出159122500元，占89.85%；住房保障（类）支出0元，占0%。
6、一般公共预算基本支出预算情况说明
2017年一般公共预算基本支出177097000元，其中：人员经费41665000元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费135432000元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
7、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
8、“三公”经费支出预算情况说明
2017 年“三公”经费预算为100000元。2017年“三公”经费支出预算数比2016年105000元减少5000元。（减少原因：公务用车运行维护费减少5000元）
具体支出情况如下：
（1）、因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2016年 元增加0元，与上年持平。
（2）、公务用车购置及运行费95000元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费95000元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2017年未安排公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比2016年100000元减少5000元，降低5%。
（3）、公务接待费5000元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年持平。
9、机关运行经费支出情况（具体包括支出科目，比如办公费xxx元）
2017年机关运行经费支出预算257200元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
10、政府采购支出情况
2017年政府采购预算安排1260000元，其中：政府采购货物预算1260000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。
五、名词解释
1、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
5、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
6、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附：1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
2017年预算公开报表.xls
2017年6月25日