太康县交通运输局
2016年度部门决算
目　　录
第一部分　　太康县交通运输局概况
主要职责
部门决算单位构成
第二部分　　太康县交通运输局2016年度部门决算情况说明
第三部分　　名词解释

附件：  太康县交通运输局2016年度部门决算表




第一部分　　项城市交通运输局概况
　　　　　
　　　　　一、主要职责
贯彻执行国家和省市有关交通运输工作的法律、法规、规章和方针、政策。承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织制定综合运输体系规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。
组织拟订全县公路、水路等行业规划、政策和标准并监督实施。参与拟订全县地方铁路和物流业（含港口物流业）发展规划，拟订有关政策和标准并监督实施。参与起草全县相关规范性文件。指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。
承担全县道路、水路运输市场监督责任。组织制定全县道路运输、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。指导全县道路客货运有关设施规划和管理工作，指导全县城乡客运、城市公共交通、出租汽车行业管理工作。
承担全县水上交通安全监督责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染以及船舶与港口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理等工作。
负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金和市交通运输局下拨资金的安排意见，按县政府规定权限审批、核准国家和省市县规划内及年度计划规模固定资产投资项目。会同有关部门落实全县公路、水路有关规费政策并监督实施。
承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟订全县公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准并监督实施，组织协调全县公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导全县交通运输基础设施管理和维护。
指导全县交通运输行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家和省市县重点物资和紧急客货运输，负责全县高速公路及重点干线路网运行监测和协调工作，组织协调全县地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。
指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导全县交通运输行业环境保护和节能减排工作。
制定全县交通运输行业科技政策和行业执法培训规划并监督实施。组织重大科技开发，推动行业技术进步。开展行业执法培训，促进依法治交。
负责全县交通运输行业对外经济技术合作、引进利用资金、开展对外交流与合作。
承办县政府交办的其他事项。
　　　　项城市交通运输局部门决算单位构成

　　　　纳入太康县交通运输局2016年度部门决算编制范围的单位包括：
　　 太康县交通运输局局机关本级
第二部分
　　　　　　　　　　　　太康县交通运输局
2016年度部门决算情况说明
　　　　关于收入支出决算总体情况说明
　　　　2016年度收入总计1104.9万元，支出总计1104.9万元，与2015年相比，收、支总计各减少12209.13万元，下降92%。
　　　 关于收入决算情况说明
　　　　2016年度收入合计1104.9万元，其中：财政拨款收入1104.9万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
　　　　关于支出决算情况说明
　　　　2016年度支出合计1104.9万元，其中：基本支出1104.9万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。
　　　 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　　　2016年财政拨款收支总决算1104.9万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少12209.13万元，下降92%。
　　　 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　　　财政拨款支出决算总体情况。
　　　　2016年一般公共预算财政拨款支出1104.9万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少12209.13万元，下降92%。
　　　 财政拨款支出决算结构情况。
　　　　2016年度一般公共预算财政拨款支出1104.9万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出202.03万元，占18%交通运输支出（类）支出902.87万元，占82%；
　　　 财政拨款支出决算具体情况。
　　　　2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1695.6万元，支出决算为1104.9万元，完成年初预算的65.2%。
　　　　机关运行（类）能源节约利用（款）。年初预算为865.14万元，支出决算为141.34万元。
关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　　　2016年一般公共预算财政拨款基本支出1104.9元，其中：人员经费731.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金等；公用经费373.09万元，主要包括：办公费、水电费、差旅费、培训费、公务招待费、公车运行费、办公设备购置费等。
　　　　关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　　　“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
　　　　2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.42万元，支出决算为1.36万元，完成预算的13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.1万元；公务接待费支出决算为0.26万元。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费开支，公务接待减少，实行公务用车改革，发放车补。
　　　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少9.06万元，下降87%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少6.9万元，下降86%；公务接待费支出决算减少1.74万元，下降87%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是实行公务用车改革，发放车补；公务接待费支出增减少的主要原因是严格控制三公经费开支。
　　　　“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
　　　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.1万元；公务接待费支出决算0.26万元。具体情况如下：
　　　　1. 因公出国（境）费支出0万元。
　　　　2. 公务用车购置及运行费支出1.1万元。其中：
　　　　公务用车购置支出为0万元，公务用车运行支出1.1万元。
　　　　3.公务接待费支出0.26万元。
　　　　关于预算绩效情况说明
　　　　绩效管理工作开展情况。
　　　　根据财政预算管理要求，太康县交通运输局对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。项目1个，共涉及预算资金60万元，自评覆盖率达到100%。
　　　　部门决算中项目绩效自评结果。
　　　　太康县交通运输局在2016年度部门决算中 “三轮车管理”项目绩效评价结果。根据2016年年初设定的绩效目标，“三轮车管理”项目按年初计划取消全县运营三轮车。
　　　　关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
　　　　2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。主要用于全市农村公路和桥梁建设项目。
　　　　其他重要事项的情况说明
　　　　机关运行经费支出情况。
　　　　2016年度机关运行经费支出902.87万元，比2015年增加72.41万元，增长8.7%。
　　　　政府采购支出情况。
　　　　2016年度政府采购支出总额5万元，其中：政府采购货物支出5万元， 。
　　　　国有资产占用情况。
　　　　太康县交通运输局占用使用国有土地3850平方米，房屋及构筑物4472平方米价值530.81万元，通用和专用设备价值29.92万元，办公家具用具价值2.45万元。


第三部分　　名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
　　　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
　　　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
　　　　四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
　　　　五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
　　　　六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
　　　　七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　　　八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 
财政拨款收入支出决算表.XLS三公经费支出决算表.XLS收入决算表.XLS收入支出决算总表.XLS一般公共预算财政拨款基本支出决算表.XLS一般公共预算财政拨款支出决算表.XLS支出决算表.XLS