太康县老干部局
2017年度部门决算
目 录
第一部分 太康县老干部局概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 太康县老干部局2017年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
附件：太康县老干部局2017年度部门决算表
第一部分 太康县老干部局概况
一、主要职责
1、根据上级精神或局长办公会议要求，积极做好上报下达和协调各科室的工作，及时提出工作建议，为局领导当好参谋。
2、负责检查督促有关老干部工作方针、政策的贯彻落实，掌握工作进展情况。
3、负责年度考核、人事任免和工资晋升等工作。按照领导安排，组织好机关人员政治学习和日常活动。
4、做好文秘工作，负责起草办理各种文电、通知、通报，年度工作计划和总结。承担本单位会议材料的撰写和会务服务工作。认真编发《老干部工作信息》简报。
5、做好机关办公、后勤保障、环境卫生、计划生育、车辆和水电管理以及创建文明单位等行政事务工作。
6、负责局印章管理，文印，会议的记录，信件、报纸的收发，做好保密和安全保卫工作。
7、做好值班、各种会议的通知、老干部的来信来访和服务接待工作。
8、加强电话、互联网的管理，压缩长话和网话费用，做到长话短说、从俭节约，禁止使用互联网上的其它收费网络。
9、完成局领导交办的其它工作任务。
二、部门决算单位构成
2016年度部门决算编制范围的单位包括：太康县老干部局本级
第二部分
太康县老干部局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为420.04万元。与2016年相比，收、支总计各减少20.56万元，下降4.67%。主要原因是：严格执行各种财务规章制度，厉行勤俭节约。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计420.04万元，其中：财政拨款收入420.04万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计420.04万元，其中：基本支出420.04万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收、支总计均为420.04万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少20.56万元，下降4.67%。主要原因是：严格执行各种财务规章制度，厉行勤俭节约。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出420.04万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少20.56万元，下降4.67%。变动的主要原因是：严格执行各种财务规章制度，厉行勤俭节约。
（二）结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出420.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出108.7万元，占25.88%；社会保障和就业（类）支出311.35万元，占74.12%。
（三）具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为420.04万元，支出决算为420.04万元，完成年初预算的100%。其中：
1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为108.7万元，支出决算为108.7万元，完成年初预算的100%。
2．一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位离退休（项）年初预算为311.34万元，支出决算为311.34万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出420.04万元。与2016年相比，减少20.56万元，下降4.67%。变动的主要原因：严格执行各种财务规章制度，厉行勤俭节约。其中：人员经费293.14万元，主要包括：基本工资56.16万元；其他社会缴费3.78万元；对个人和家庭补助23.32万元；离休费21.78万元；退休费1.54万元。公用经费126.9万元，主要包括：办公费34.65万元；印刷费25万元；水电费3万元；差旅费15万元；维护费20.75万元；会议费7万元；培训费5.5万元；公务接待费1.5万元；劳务费12万元；公务车辆运行费2.5万元.
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为4万元，完成预算的88.89%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算2.5万元，占62.5%，完成预算的100%；公务接待费支出决算1.5万元，占37.5%，完成预算的75%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排河南省周口市太康县老干部局机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。
因公出国（境）费支出决算比2016年度增加0万元，增长0%，主要原因是：太康县老干部局2017年没有因公出国（境）活动。
2．公务用车购置及运行费支出2.5万元。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，为0辆车。
公务用车运行支出2.5万元。主要用于于开展工作所需公务用 车的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。
公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少0.1万元，下降3.85%，主要原因是：严格执行规章制度，减少不必要的公务活动。
3．公务接待费支出1.5万元。其中：
外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出1.5万元，主要用于上级有关部门检查及兄弟县市来我单位调研考察。
公务接待费支出决算与2016年度持平，增长0%，主要原因是严格执行规章制度，减少不必要的公务接待活动。
河南省周口市太康县老干部局2017年度共接待国内来访团组48个、来访人员429人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
绩效管理工作开展情况：太康县老干部局，制定了绩效工资考核管理办法，合理量化指标，公开、公 平、公正的实施考核工作，绩效管理工作整体推进顺利。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
太康县老干部局没有政府性基金，所以政府性基金预算财政拨款支出未0万元。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出126.9万元，较2016年度增加80.8万元，增长175.25%。增加的主要原因是：老干部事务的增加，为增强老同志的归属感，开展各种形式的文化娱乐活动。
十一、政府采购支出情况说明
太康县老干部局2017年度没有采购办公物品，政府采购支出总额0万元。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，河南省周口市太康县老干部局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
八、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
