中共太康县委统战部
2018年度部门预算说明






2018年3月


目录
第一部分太康县委统战部概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分　2018年度部门预算情况说明
第三部分名词解释
附件：太康县委统战部2018年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表







第一部分
太康县委统战部概况

一、主要职责
（1）认真贯彻执行中央和地方关于统一战线的方针和政策。
（2）联系各民主党派和无党派代表人士，及时反映他们的意见和建议。
（3）联系少数民族和宗教界代表人物，做好民族宗教工作。
（4）负责党外人士的政治安排，做好党外知识分子工作。
（5）联系海内外工商界社团和代表人士，做好侨务工作。
（6）开展海内外统一战线的宣传工作。
（7）做好经济领域的统战工作。
（8）完成县委、县政府交办的其他工作

二、部门预算构成
太康县委统战部部门预算包括：综合室、党派民族宗教室、部机关、一个挂靠单位（县委台办），本级预算单位1个，没有二级机构，本预算为汇总预算。
第二部分
太康县委统战部2018年部门预算情况说明
1、收入支出预算总体情况说明
2018年收入总计2631300元，支出总计2631300元，与2017年1801800元相比，收、支总计各增加829500元，增长46%。主要原因：项目支出增加。
2、收入预算总体情况说明
2018年收入合计2631300元，其中：一般公共预算2631300元。
3.支出预算总体情况说明
2018年支出合计2631300元，其中：基本支出871300元，占33.10%；项目支出1760000元，占66.89%。
4、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算2631300元，与2017年1801800元相比，一般公共预算收支预算增加829500元，增长46%，主要原因：项目支出增加。
5、一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出年初预算为2631300元。主要用于以下方面：工资福利和个人家庭（类）支出753200元，占28.6%；商品和服务（类）支出118100元，占4.5%；项目支出1760000元，占66.89%。
6、一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出2631300元，其中：人员经费753200元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1878100元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
7、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
8、“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算为62000元。2018年“三公”经费支出预算数比2017年64000元减少2000元。主要原因：收紧开支，履行节约。
具体支出情况如下：
（1）、因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2017年0元增加0元，与上年持平。
（2）、公务用车购置及运行费48000元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费48000元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2018年未安排公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比2017年50000元减少2000元。
（3）、公务接待费14000元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2017年14000元，同上年持平。
9、机关运行经费支出情况
2018年机关运行经费支出预算1878100元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。其中：办公费100000元、邮电费15000元、差旅费20000元。
10、政府采购支出情况
2018年政府采购预算安排250000元，其中：政府采购货物预算250000元。
11、国有资产占用情况说明
截止2017年期末，河南省周口市太康县委统战部共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

第三部分
名词解释
1、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
5、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
6、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：太康县委统战部2018年内部门预算表



　　　　　2018年部门预算公开表（统战部）.xls　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2018年3月2日