太康县食品药品监督管理局
2018年度部门预算公开
目录
第一部分部门构成及经费供给形式
（一）、部门构成
（二）、经费供给形式
第二部分职能和主要职责
第三部分2018年部门预算编制原则
第四部分2018年部门预算收支情况
第五部分名词解释
附：1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表

一、部门构成及经费供给方式
（一）
局机关，行政编制73人，机关工勤编制2人，实有人数54人，单位性质行政单位，经费预算性质财政预算拨款，内设9个职能股室：人秘股、食品安全协调督查股、法制股（行政审批股）、食品生产监管股、食品流通监管股、餐饮食品监管股、药品化妆品生产监管股、药品化妆品流通监管股、医疗器械监管股。
（二）
太康县食品药品检验所，事业编制11人，实有12人，单位规格为股级，单位性质事业，经费预算性质财政预算拨款。
太康县食品监督所，事业编制59名，实有46人，单位规格为股级，单位性质事业，经费预算性质财政预算拨款。

二、职能和主要职责
（一）贯彻执行国家和省、市食品食品（含食品添加剂、保健食品，下同）安全、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理法律、法规和政策规划，拟订并组织实施全县食品、药品、医疗器械、化妆品安全规划和地方性食品安全管理办法、规定和监管程序、操作规程等规范性文件。推动建立落实食品药品安全企业主体责任、各级政府负总责的机制，建立食品药品重大信息直报制度并组织食品和监督检查，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。
　　（二）依法组织实施食品行政许可和质量安全监督管理，建立食品安全隐患排查治理机制，制定全县食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。建立并组织实施本辖区食品药品安全信息统一发布制度，公布重大食品安全信息。参与制定食品安全风险监测计划，根据食品安全风险监测计划参与食品安全风险监测工作。组织开展食品安全监督抽样检验工作。
（三）监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度。负责药品、医疗器械研制、生产、流通和使用质量安全监管。组织实施中药品种保护制度。组织开展药品监督抽样工作。建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作。根据化妆品监督管理办法组织实施化妆品监督管理。
　（四）负责制定食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施，组织查处重大违法行为。建立问题产品召回和处置制度并监督实施。
　　（五）负责食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。
　　（六）负责制定食品药品安全科技发展规划并组织实施，推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。
　　（七）负责开展食品、药品、医疗器械、化妆品安全宣传、教育培训、国内交流与合作。推进诚信体系建设。
　　（八）负责全县辖区内食品药品监督管理工作，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。
　　（九）承担县政府食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制。督促检查乡镇人民政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。
　　（十）承办县政府以及县政府食品安全委员会交办的其他事项。
三、2018年部门预算编制原则
（一）完善政府预算体系，积极推进预算公开。本部门、单位收入和支出全部纳入预算；预算支出全部细化到功能分类的项级科目和经济性质分类款级科目；除涉密信息外，所有财政预算资金、政府采购及“三公”经费全部公开。
（二）优化财政支出结构，加强结转结余资金管理。严格控制财政供养人员及“三公”经费等一般性支出；部门、单位上一年预算的结转资金用于下一年结转项目的支出，连续两年未用完的结转资金，作为结余资金管理；加强政府购买服务资金管理。
（三）加强预算执行管理，提高财政支出绩效。硬化预算约束，年度预算执行中一般不制定增加当年追加支出的计划；严格按照预算、用款计划、项目进度、有关合同和规定程序及时办理资金支付，涉及政府采购的要严格执行政府采购有关规定；逐步将绩效管理范围覆盖所有财政资金。
（四）规范理财行为，严肃财经纪律。严格遵守《预算法》、《会计法》、《政府采购法》等财税法律法规；健全预算编制、收入征管、资金分配、国库管理、政府采购、财政监督、绩效评价、责任追究等方面的制度；强化责任追究，对检查中发现的虚报、冒领、截留、挪用、滞留财政资金以及违规出台税收、非税优惠政策等行为，要按照预算法等法律法规的规定严肃处理。
部门预算单位构成
从预算单位构成看，太康县食品药品监督管理局预算包括：太康县食品药品监督管理局本级。
四、2018年部门预算收支情况
1、收入支出预算总体情况说明
2018年收入总计818.41万元，支出总计818.41万元，与2017年518.88万元相比，收、支总计各增加299.53万元，增长157.7%。主要原因：随着食药监系统改革初步到位，人员、职能不断增加，相关人员经费及商品服务支出增加。
一是专项资金增加81.9万元；二是工资福利增加204.3万元；三是商品和服务支出增加35.33万元。本部门预算包括本级预算。
2、收入预算总体情况说明
2018年收入合计818.41万元，其中：一般公共预算818.41万元;政府性基金收入0元；专户管理的教育收费0元;事业收入0元；经营收入0元；部门财政性资金结转0元。
3、支出预算总体情况说明
2018年支出合计818.41万元，其中：基本支出499.09万元，占61%；项目支出319.32万元，占39%。
4、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算818.41万元，政府性基金收支预算0元。与2017年518.88万元相比，一般公共预算收支预算增加299.53万元，增长157.7%，主要原因：食药监系统改革初步到位，单位新增人员和股室，职能及管理范围扩大，相关商品和服务支出增加；正常晋级、晋档，养老保险、职业年金改革，落实执行新的工资标准。
5、一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出年初预算为818.41万元。主要用于以下方面：工资福利（类）支出432.3万元，占52.8%；商品和服务（类）支出66.79万元，占8.16%；项目支出319.32万元。
6、一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出499.09万元，其中：人员经费432.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
7、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
8、“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算为1.2万元。2018年“三公”经费支出预算数比2017年17.2万元减少16万元元。因公务用车改革后，我单位无公务用车，只保留执法执勤用车。
具体支出情况如下：
（1）、因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2017年增加0元，与上年持平。
（2）、公务用车购置及运行费0元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费0元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2018年未安排公务用车购置费预算。
（3）、公务接待费12000元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2017年12000元增加0元，与上年持平。
9、机关运行经费支出情况
2018年机关运行经费支出预算66.79万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。其中办公费17.4万元，公务接待费1.2万元，工会经费2.62万元，福利费5.37万元，其他交通费用40万元。
10、政府采购支出情况
2018年政府采购预算安排0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。
五、名词解释
1、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
5、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
6、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表


2018年3月2日

　　　　　　　2018年药监局预算公开报表.xls　　　　　　　　　　　　　　　　　
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