太康县监察局
2017年度部门决算
目　　录

第一部分　太康县监察局概况
主要职责
二、内设机构
三、部门决算单位构成
第二部分　太康县监察局2017年度部门决算情况说明
第三部分　　名词解释
附件：太康县监察局2017年度部门决算情况表
第一部分　太康县监察局概况
一、主要职责
　　　　负责贯彻落实中央、省、市和市委、县政府有关行政监察工作的决定，实施《行政监察法》规定范围内的监督，重点监督检查县政府各部门及其工作人员、各乡镇政府及其主要负责人、县政府直属企事业单位及其它由国家行政机关任命的领导干部执行国家政策、法律法规以及国务院、省政府、市政府颁发的决议和命令的情况。负责调查处理县政府各部门及其工作人员、各乡镇人民政府及其领导人员、县政府直属事业、企业单位中由国家行政机关任命的其他人员违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，作出监察决定或提出监察建议；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告；保护监察对象的合法权益。调查了解县政府各部门制定的有关规定的情况，对违反国家法律和有损国家利益的条款提出修改建议；变更或撤销市以下各级行政监察机关不适当的决定和规定。承办市委、市政府和上级纪检监察机关交办的其他事项。
　　　　二、内设机构
　　　　 根据上述职责，县监察局内设6个职能机构，内设监察综合室、执法监察室、监察二室、纠风办、优化办、效能监察中心。
　　　　三、部门决算单位构成
　　　　太康县监察局（本级）
第二部分
2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
     2017年度收、支总计均为251.14万元。与2016年相比，收、支总计各增加12.58万元，增长5.27%。主要原因是人员工资增加及行政运行经费增加。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计251.14万元，其中：财政拨款收入251.14万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计251.14万元，其中：基本支出251.14万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收、支总计均为251.14万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加12.58万元，增长5.27%。主要原因是人员工资增加，行政运行经费增加。




五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出251.14万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加12.58万元，增长5.27%。变动的主要原因是人员工资增加，行政运行经费增加。
（二）结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出251.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出239.09万元，占95.2%；；社会保障和就业（类）支出12.05万元，占4.8%。
（三）具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为251.14万元，支出决算为251.14万元，完成年初预算的100%。其中：
1．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为239.09万元，支出决算为239.09万元，完成年初预算的100%。
2．一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位离退休（项）。年初预算为12.05万元，支出决算为12.05万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出251.14万元。与2016年相比，增加12.58万元，增长5.27%。变动的主要原因：人员工资增加，行政运行经费增加。其中：人员经费94.67万元，主要包括：基本工资55.25万元、津贴补贴15.44万元、奖金0.04万元、其他社会保障缴费5.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.75万元、退休费12.05万元、抚恤金3.54万元；公用经费156.47万元，主要包括：办公费12.98万元、印刷费8.94万元、会议费32.98万元、培训费49.44万元、公务接待费2.32万元、公务车辆运行费21.25万元、其他商品服务支出28.55万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为23.7万元，支出决算为23.57万元，完成预算的99%。2017年度“三公”经费支出决算数比预算数减少的主要原因是严格遵守中央八项规定。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算21.25万元，占90%，完成预算的99%；公务接待费支出决算2.32万元，占10%，完成预算的99%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排河南省周口市太康县监察局机关、单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费支出21.25万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行支出21.25万元。主要用于履行公务活动发生的燃油费、过桥过路费、保险费、维修费等支出。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为2辆。
公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少20万元，下降100%，主要原因是2017年度无公车购置。
3．公务接待费支出2.32万元。其中：
外宾接待支出0万元，主要用于......。
其他国内公务接待支出2.32万元，主要用于上级单位检查调研，其他县市参观交流。
河南省周口市太康县监察局2017年度共接待国内来访团组53个、来访人员517人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
无
（二）项目绩效自评结果。
        无
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出156.47万元，较2016年度减少136.39万元，下降100%。减少的主要原因是：严格执行中央“八项规定”，厉行勤俭节约，完善各种规章制度。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额0万元。
十二、国有资产占用情况说明
    2017年期末，河南省周口市太康县监察局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
    十三、其他重要事项的情况说明
    无

第三部分　　名词解释
　　　　
　　　　一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　　　三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
　　　　四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
　　　　五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
　　　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
　　　　八、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　　　九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
河南省周口市太康县监察局公开.XLS