太康县发展和改革委员会单位
2017年度部门预算公开
目 录
第一部分 部门构成及经费供给形式
（一）、 部门构成
（二）、经费供给形式
第二部分 职能和主要职责
第三部分 2017年部门预算编制原则
第四部分 2017年部门预算收支情况
第五部分 名词解释
一、部门构成及经费供给方式
（一）、太康县发改委行政，行政编制20人，实有人数25人，参照公务员管理全供事业15人，单位性质行政，经费预算性质财政预算拨款，内设15个职能股室： 县政府重点项目建设领导小组办公室、县能源规划建设办公室、人秘股、固定资产投资股、农村经济股、工业发展股、社会发展股、行政审批收费管理股、价格管理股、太康县政府价格调节基金办公室、经济贸易和服务业发展股、综合股、高技术和基础产业股、人口发展规划股、价格监督检查所。
（二）、太康县发改委事业，事业编制28人，实有24人，单位规格为股级，单位性质事业，经费预算性质财政预算拨款，内设3个职能股室：太康县商务中心办公室、太康县成本检测所、太康县价格认证中心。
二、职能和主要职责
(一)拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出国民经济、价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策建议；衔接平衡主要行业和部门的行业规划及专项规划，受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。
（二）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。
（三）参与分析研究全县财政、金融运行情况，研究提出政府融资的政策措施，贯彻财政政策、货币政策和土地政策，拟定并组织实施价格政策。综合分析财政、金融、土地政策的执行效果，监督检查价格政策的执行。负责组织制定和调整县管重要商品价格、服务价格和重要收费标准，依法查处价格违法行为和价格垄断行为等。负责全口径外债总量控制、结构优化和监测工作。
（四）承担指导推进和综合直协调全县经济体制改革的责任，研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导全县经济体制改革试点和改革试验区工作。
（五）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟定全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要申请国家、省市政府投资、安排县级政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。指导政策性货款建设资金使用方向和县政府政策性投资公司固定资产投资活动。指导和监督国外货款建设资金铁使用，引导民间投资方向，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。审批县政府投资项目和重大基础设施项目概算和初步设计。指导全县工程咨询业发展。
（六）推进经济结构战略性调整。会同有关部门研究提出我县构建现代产业体系、现代城镇体系、自主创新体系的战略、目标、政策并组织实施。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，协调解决重大问题，拟订现代物流业发展战略、规划；研究拟订高技术产业发展、产业技术进步、产业集聚区的发展战略、规划和重大政策并组织实施；协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题，统筹信息化发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。
（七）承担组织编制全县主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任，组织拟订区域协调发展的战略、规划和重大政策，负责区域经济协作的统筹协调；组织实施国家促进中部地区崛起的战略、规划和重大政策；研究提出全县城镇化发展战略和重大政策。
（八）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全县社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订全县人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业发展建设，研究提出促进就业、调整就业分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。
（九）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，监督执行全县重要农产品、工业品和原材料进出口部量计划，并根据经济运行情况会同有关部门及时与国家、省市衔接调整进出口总量计划，提出粮食、棉花、食用植物油等重要物资和商品的县级储备计划。
（十）推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟定全县发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、节能减排、能源资源节约和综合利用的重大问题，规划布局并组织实施节能减排重大项目，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。
（十一）贯彻执行国家能源法律、法规和发展战略、规划及产业政策；研究提出全县能源发展战略，制订能源发展规划和产业政策并组织实施；负责全县煤炭、石油、天燃气、电力、煤层气及新能源和可再生能源的规划建设管理；推进能源资源优化配置；协调解决能源项目建设过程中的重大问题；预测监测能源发展情况，参与能源运行调节和应急保障；指导协调农村能源发展工作；负责全县能源行业节能和资源综合利用；参与制定与全县相关的能源、环保等政策，提出能源产品价格调整和进出口总量建议，承办能源对外合作有关事宜；按规定权限审批、核准和审核能源固定资产投资项目。
（十二）承担全县重点项目建设管理和重大建设项目稽察的责任；起草全县重点项目建设管理和重大建设项目稽察的地方性法规、规章草案；研究提出年度重点项目选择指导目录；组织对重点项目建设工程进度实施全过程监管，协调解决重点项目建设中的重大问题，综合考评全县重点项目责任目标完成情况；组织开展重大建设项目和政府投资项目稽察；组织县以上财政性建设资金安排实施情况进行监督检查；对违规问题，按有关规定提出处理意见；指导协调全县招投标工作，依法对全县重点项目招投标活动进行监督检查。
（十三）组织编制全县国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织开展国民经济动员有关工作。
（十四）宣传贯彻执行国家的价格方针、政策和法规，指导价格调控和改革方案，监测全县物价总水平动态，对国家管理的商品和收费价格实施指导、监察和管理。负责工农业生产成本的调查、预审和监测。
（十五）承办县政府交办的其它事项。
三、2017年部门预算编制原则
（一）完善政府预算体系，积极推进预算公开。本部门、单位收入和支出全部纳入预算；预算支出全部细化到功能分类的项级科目和经济性质分类款级科目；除涉密信息外，所有财政预算资金、政府采购及“三公”经费全部公开。
（二）优化财政支出结构，加强结转结余资金管理。严格控制财政供养人员及“三公”经费等一般性支出；部门、单位上一年预算的结转资金用于下一年结转项目的支出，连续两年未用完的结转资金，作为结余资金管理；加强政府购买服务资金管理。
（三）加强预算执行管理，提高财政支出绩效。硬化预算约束，年度预算执行中一般不制定增加当年追加支出的计划；严格按照预算、用款计划、项目进度、有关合同和规定程序及时办理资金支付，涉及政府采购的要严格执行政府采购有关规定；逐步将绩效管理范围覆盖所有财政资金。
（四）规范理财行为，严肃财经纪律。严格遵守《预算法》、《会计法》、《政府采购法》等财税法律法规；健全预算编制、收入征管、资金分配、国库管理、政府采购、财政监督、绩效评价、责任追究等方面的制度；强化责任追究，对检查中发现的虚报、冒领、截留、挪用、滞留财政资金以及违规出台税收、非税优惠政策等行为，要按照预算法等法律法规的规定严肃处理。
部门预算单位构成
从预算单位构成看，太康县发改委单位预算包括：太康县发改委单位本级、太康县发改委单位等二级事业单位。
四、2017年部门预算收支情况，（预算收支增减变化情况说明要加上原因。）
1、收入支出预算总体情况说明
2017年收入总计7627600元，支出总计7627600元，与2016年6533200元相比，收、支总计各增加1094400元，增长16.75%。主要原因：一是专项资金增加0元；二是 等资金结转0元；三是机关事业人员经费支出增加。本部门预算包括本级预算和所属单位在内的汇总预算。
2、收入预算总体情况说明
2017年收入合计7627600元，其中：一般公共预算7627600元; 政府性基金收入0元；专户管理的教育收费0元;事业收入0元；经营收入0元；部门财政性资金结转0元。
3、支出预算总体情况说明
2017年支出合计7627600元，其中：基本支出7627600元，占100%；项目支出 元，占 %。
4、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2017年一般公共预算收支预算7627600元，政府性基金收支预算0元。与2016年6533200元相比，一般公共预算收支预算增加1094400元，增长16.75%，主要原因：一是专项资金增加 0元；二是机关事业人员经费支出增加。政府性基金收支预算增加（减少）0元，增长（下降）0%。
5、一般公共预算支出预算情况说明
2017 年一般公共预算支出年初预算为7627600元。主要用于以下方面：工资福利（类）支出3918600元，占51.37%； 对个人和家庭补助（类）支出2067600元，占27.11%；社会保障和就业（类）支出 元，占 %；医疗卫生（类）支出元，占 %；住房保障（类）支出 元，占 %。
6、一般公共预算基本支出预算情况说明
2017年一般公共预算基本支出7627600元，其中：人员经费5986200元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1641400元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
7、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
8、 “三公”经费支出预算情况说明
2017 年“三公”经费预算为170000元。2017年“三公”经费支出预算数比2016年170000元增加0元，与上年持平。（增加减少加上原因）
具体支出情况如下：
（1）、因公出国（境）费 0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2016年0元增加0元，与上年持平。
（2）、公务用车购置及运行费 170000元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费170000元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2017年未安排公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比2016年170000元增加0元，与上年持平。
（3）、公务接待费 20000元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2016年20000元增加0元，与上年持平。
9、机关运行经费支出情况（具体包括支出科目，比如办公费xxx元）
2017年机关运行经费支出预算1641400元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
10、政府采购支出情况
2017年政府采购预算安排0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。
五、名词解释
1、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
5、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
6、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附：1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
2017年预算公开报表.xls