太康县总工会
2018年度部门预算公开
目 录
　　　　第一部分 部门构成及经费供给形式
　　　　（一）、 部门构成
　　　　（二）、经费供给形式
　　　　第二部分 职能和主要职责
　　　　第三部分 2018年部门预算编制原则
　　　　第四部分 2018年部门预算收支情况
　　　　第五部分 名词解释 
　　　　 
　　　　一、部门构成及经费供给方式
　　　　（一）、太康县总工会，行政编制13人，实有人数13 人，单位性质群团，经费预算性质财政预算拨款，内设6个职能股室：组宣部 、生产部 、女工部 、财务部、保障部、办公室。
　　　　（二）太康县总工会，事业编制 30 人，实有43 人，单位规格为股级，单位性质事业，经费预算性质财政预算拨款，内设职工学校 ，工人俱乐部 ，基层工会工作办公室 。
　　　　二、职能和主要职责
　　　　（一）部门机构设置、职能
　　　　太康县总工会属社会团体，内设五部一室(组宣部、生产部、财务部、女工部、保障部、办公室)。其主要职责﹕
　　　　1. 维护职工的合法权益。
　　　　2.工会通过平等协商和集体合同制度，协商劳动关系，维护企业职工劳动权益。
　　　　3.工会依照法律规定通过职工代表大会或者其他形式，组织 职工参与本单位的民主决策，民主管理和民主监督。
　　　　4.工会必须密切联系职工，听取和反应职工的意见和要求，关心职工的生活，帮助职工解决困难，全心全意为职工服务。 
　　　　5.工会动员和组织职工积极参加经济建设，努力完成生产任务和工作任务。教育职工不断提高思想道德，技术业务和科学文化素质，建设有理想，有道德，有文化，有纪律的职工队伍。
　　　　6.工会可以协助企业，事业单位，机关办好职工集体福利事业，做好工资，劳动安全卫生和社会保险工作。
　　　　三、2018年部门预算编制原则
　　　　（一）完善政府预算体系，积极推进预算公开。本部门、单位收入和支出全部纳入预算；预算支出全部细化到功能分类的项级科目和经济性质分类款级科目；除涉密信息外，所有财政预算资金、政府采购及“三公”经费全部公开。
　　　　（二）优化财政支出结构，加强结转结余资金管理。严格控制财政供养人员及“三公”经费等一般性支出；部门、单位上一年预算的结转资金用于下一年结转项目的支出，连续两年未用完的结转资金，作为结余资金管理；加强政府购买服务资金管理。 
　　　　（三）加强预算执行管理，提高财政支出绩效。硬化预算约束，年度预算执行中一般不制定增加当年追加支出的计划；严格按照预算、用款计划、项目进度、有关合同和规定程序及时办理资金支付，涉及政府采购的要严格执行政府采购有关规定；逐步将绩效管理范围覆盖所有财政资金。
　　　　（四）规范理财行为，严肃财经纪律。严格遵守《预算法》、《会计法》、《政府采购法》等财税法律法规；健全预算编制、收入征管、资金分配、国库管理、政府采购、财政监督、绩效评价、责任追究等方面的制度；强化责任追究，对检查中发现的虚报、冒领、截留、挪用、滞留财政资金以及违规出台税收、非税优惠政策等行为，要按照预算法等法律法规的规定严肃处理。 
　　　　部门预算单位构成：从预算单位构成看，太康县总工会预算包括县工会本级。
　　　　四、2018年部门预算收支情况。
　　　　1、收入支出预算总体情况说明
　　　　2018年收入总计 490.27万元，支出总计490.27万元，与2017年456.88万元相比，收、支总计各增加33.39万元，增长6.81 %。主要原因：是机关事业人员经费支出增加。本部门预算包括本级预算和所属单位在内的汇总预算。
　　　　2、收入预算总体情况说明
　　　　2018年收入合计490.27万元，其中：一般公共预算490.27万元; 政府性基金收入0元；专户管理的教育收费0元;事业收入0元；经营收入0元；部门财政性资金结转0元。
　　　　3、支出预算总体情况说明
　　　　2018年支出合计 490.27万元，其中：基本支出479.27万元，占97.76%；项目支出 11万 元，占 2.24 %。
　　　　4、财政拨款收入支出预算总体情况说明
　　　　2018年一般公共预算收支预算490.27万元，政府性基金收支预算0元。与2017年456.88万元相比，一般公共预算收支预算增加33.39万元，增长 6.81 %，主要原因：一是专项资金增加0元；二是机关事业人员经费支出增加。政府性基金收支预算增加（减少）0元，增长（下降）0%。 
　　　　5、一般公共预算支出预算情况说明
　　　　2018 年一般公共预算支出年初预算为490.27万元。主要用于以下方面：工资福利支出456.08万元，占93.03 %；对个人和家庭的补助支出12万元，占2.45 %；商品和服务支出11.19万元，占2.28%；项目支出11万元，占2.24%；社会保障和就业（类）支出0 元，占0 %；医疗卫生（类）支出 0元，占0 %；住房保障（类）支出 0元，占 0%。
　　　　6、一般公共预算基本支出预算情况说明
　　　　2018年一般公共预算基本支出490.27万元，其中：人员经费468.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 22.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
　　　　7、政府性基金预算支出决算情况说明
　　　　2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　　　　8、 “三公”经费支出预算情况说明
　　　　2018 年“三公”经费预算为 4.9万元。2018年“三公”经费支出预算数比2017年 5万元减少0.1万元。减少的原因是：严格执行中央八项规定和各种财务制度。
　　　　具体支出情况如下：
　　　　（1）、因公出国（境）费 0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2017年增加0元，与上年持平。
　　　　（2）、公务用车购置及运行费 4.35万元，其中，公务用车购置费0 元；公务用车运行维护费 4.35万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2018年未安排公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比2017年 4.4万元减少0.05万元。减少的原因是，减少不必要的公务车辆出行。
　　　　（3）、公务接待费 0.55万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2017年 0.6万元减少0.05万元。减少的原因是减少不必要的公务接待活动。
　　　　9、机关运行经费支出情况（具体包括支出科目，比如办公费xxx元）
　　　　2018年机关运行经费支出预算11.19万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
　　　　10、政府采购支出情况
　　　　2018年政府采购预算安排0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。
11、国有资产占用情况
截止2017年末，太康县总工会共有公务车辆1辆。
　　　　五、名词解释
　　　　1、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
　　　　2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
　　　　3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
　　　　4、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
　　　　5、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
　　　　6、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
　　　　7、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　　　8、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　　　
　　　　　工会.xls