太康县人民法院
2017年度部门预算公开
目 录
第一部分 部门构成及经费供给形式
（一）、 部门构成
（二）、 经费供给形式
第二部分 职能和主要职责
第三部分 2017年部门预算编制原则
第四部分 2017年部门预算收支情况
第五部分 名词解释
附：1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
一、部门构成及经费供给方式
（一）行政编制134人，实有人数145人，单位性质行政单位，经费预算性质财政预算拨款，内设40个职能股室：办公室、行政科、政治部、教育科、监察室、研究室、宣传科、金融庭、少年刑事审判庭、刑事审判庭、法警大队、立案二庭、机关党委、绩效考核办公室、司法技术科、立案庭、审判监督庭、审判管理办公室、行政庭、执行一庭、执行二庭、执行三庭、执行局综合科、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、军人权益保护庭、金融庭、法庭管理办公室和毛庄法庭等11个基层法庭。
（二）事业编制 人，实有 人，单位规格为股级，单位性质事业，经费预算性质财政预算拨款，内设 ， ， ， 。
二、职能和主要职责
（一）、太康县人民法院是国家审判机关，是副处级单位，现有29个内设机构及11个基层法庭，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。
（二）、 主要职责是：
1、依法审理法律规定由基层人民法院管辖，中级人民法院指定管辖或者认为应当由本院审理的刑事、民事、行政第一审案件。
2、依法审理中级人民法院指定再审的案件和人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的案件。
3、依法行使执行权和司法决定权。
4、对法律、规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。
5、指导基层法庭工作。
6、负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。
7、负责全院财物、专项投资的计划管理及分配。
8、负责全院的监察工作。
9、管理人民法院司法警察工作。
10、做好本院行政、后勤事务管理及服务工作。
11、宣传法制，教育公民忠于社会主义、忠于祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。
12、积极参与社会治安综合治理。
13、承办其他应有基层人民法院承办的工作。
三、2017年部门预算编制原则
（一）完善政府预算体系，积极推进预算公开。本部门、单位收入和支出全部纳入预算；预算支出全部细化到功能分类的项级科目和经济性质分类款级科目；除涉密信息外，所有财政预算资金、政府采购及“三公”经费全部公开。
（二）优化财政支出结构，加强结转结余资金管理。严格控制财政供养人员及“三公”经费等一般性支出；部门、单位上一年预算的结转资金用于下一年结转项目的支出，连续两年未用完的结转资金，作为结余资金管理；加强政府购买服务资金管理。
（三）加强预算执行管理，提高财政支出绩效。硬化预算约束，年度预算执行中一般不制定增加当年追加支出的计划；严格按照预算、用款计划、项目进度、有关合同和规定程序及时办理资金支付，涉及政府采购的要严格执行政府采购有关规定；逐步将绩效管理范围覆盖所有财政资金。
（四）规范理财行为，严肃财经纪律。严格遵守《预算法》、《会计法》、《政府采购法》等财税法律法规；健全预算编制、收入征管、资金分配、国库管理、政府采购、财政监督、绩效评价、责任追究等方面的制度；强化责任追究，对检查中发现的虚报、冒领、截留、挪用、滞留财政资金以及违规出台税收、非税优惠政策等行为，要按照预算法等法律法规的规定严肃处理。
部门预算单位构成
从预算单位构成看，太康县人民法院预算包括：太康县人民法院本级。
四、2017年部门预算收支情况，（预算收支增减变化情况说明要加上原因。）
1、收入支出预算总体情况说明
2017年收入总计19483700元，支出总计19483700元，与2016年17225500元相比，收、支总计各增加2258200元，增长13.1%。主要原因：一是专项资金增加 元；二是 等资金结转 元；三是机关人员经费支出增加。本部门预算包括本级预算。
2、收入预算总体情况说明
2017年收入合计19483700元，其中：一般公共预算19483700元; 政府性基金收入0元；专户管理的教育收费0元;事业收入0元；经营收入0元；部门财政性资金结转0元。
3、支出预算总体情况说明
2017年支出合计19483700元，其中：基本支出 19483700元，占100%；项目支出 元，占 %。
4、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2017年一般公共预算收支预算196483700元，政府性基金收支预算0元。与2016年17225500元相比，一般公共预算收支预算增加2258200元，增长13.1%，主要原因：一是专项资金增加 元；二是机关人员经费支出增加。政府性基金收支预算增加（减少）0元，增长（下降）0%。
5、一般公共预算支出预算情况说明
2017 年一般公共预算支出年初预算为19483700元。主要用于以下方面： 工资福利（类）支出10098500元，占51.83%；商品服务（类）支出 7918300元，占40.64%；社会保障和就业（类）支出1466900元，占7.53 %；医疗卫生（类）支出 元，占 %；住房保障（类）支出 元，占 %。
6、一般公共预算基本支出预算情况说明
2017年一般公共预算基本支出19483700元，其中：人员经费11565400元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费7918300元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
7、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
8、 “三公”经费支出预算情况说明
2017 年“三公”经费预算为1471300元。2017年“三公”经费支出预算数比2016年1491500元，减少20200元。
具体支出情况如下：
（1）、因公出国（境）费 元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2016年 元增加0元，与上年持平。
（2）、公务用车购置及运行费1416800元，其中，公务用车购置费 元；公务用车运行维护费1416800元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2017年未安排公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比2016年1491500元减少20200元。
（3）、公务接待费54500元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2016年54500元增加0元，与上年持平。
9、机关运行经费支出情况（具体包括支出科目，比如办公费xxx元）
2017年机关运行经费支出预算 元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
10、政府采购支出情况
2017年政府采购预算安排3200000元，其中：政府采购货物预算3200000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。
五、名词解释
1、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
5、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
6、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附：1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
2017年预算公开报表.xls