太康县住房和城乡建设局
2017年度部门预算公开
目 录
第一部分 部门构成及经费供给形式
第二部分 职能和主要职责
第三部分 2017年部门预算编制原则
第四部分 2017年部门预算收支情况
第五部分 名词解释
附：1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
一、部门构成及经费供给方式
（一） 太康县住房和城乡建设局，行政编制13人，实有人数24人，单位性质行政，经费预算性质财政预算拨款，内设8个职能股室：办公室、城乡规划办公室、住房保障与房地产市场监管股、建筑管理股、城市管理办公室、城乡建设股、人事法规股、财务科技股。
（二） 太康县住房和城乡建设局，事业编制294人，实有734人，单位规格为股级，单位性质事业，经费预算性质财政预算拨款，内设环卫队，园林绿化队，城管监察大队，市政工程队，房管所，自来水公司，标准定额站，质量监督站，燃气管理办公室，拆迁管理办公室，装修装饰和墙体材料改革管理办公室。
二、职能和主要职责
（一）承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订住房保障相关政策并指导实施。拟订廉租住房规划及政策，会同有关部门做好国家、省、市和县廉租住房资金安排并监督实施。编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。?
（二）承担推进住房制度改革的责任。拟订适合县情的住房政策，指导住房建设和住房制度改革，拟订全县住房建设规划并组织实施。?
（三）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行，指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作、提出房地产业的行业发展规划和产业政策，制定房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房屋安全管理、房地产中介管理、物业管理、房屋征收拆迁的制度并监督执行。?
（四）监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。指导全县建筑活动，组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法，拟订工程建设、建筑行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、制度并监督执行，拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行，组织协调建筑企业参与出省出市、出县工程承包、建筑劳务合作。?
（五）承担规范勘察设计咨询市场秩序、监督管理勘察设计咨询质量的责任。拟订勘察设计的发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、制度和工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施，组织实施全县各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施的抗震设计规范，组织实施全县工程建设标准设计的推广。?
（六）承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。组织制定工程建设实施阶段的地方标准，组织实施工程建设全县统一定额，拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度，拟订公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督执行，指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。?
（七）负责市政、城市供水、热力、燃气、污水处理、垃圾处理、城市亮化、园林绿化、环境卫生的行业管理；负责编制市政公用设施年度维护计划和大中修工程计划并组织实施；负责市政公用设施、园林绿化、环卫设施的建设管理、维护与改造、升级工作；负责城市规划区内的市容、环境卫生、城市绿化、市政设施、公用事业、建筑渣土、影响市容的建（构）筑物、户外广告等方面的依法管理，行使行政处罚权。拟订城市建设的政策，按规划指导实施，会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理。?
（八）承担规范和指导全县村镇建设的责任。拟订小城镇和村庄建设政策，按规划指导实施农村住房建设和安全以及危房改造，指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作，指导各类村镇建设试点工作。?
（九）承担建筑工程质量安全监督责任。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、制度并监督执行，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理，拟订建筑业技术政策并指导实施。?
（十）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排，组织实施重点科技项目的研究开发。?
（十一）承担推进墙体材料革新的责任。拟订发展应用新型墙体材料规划、政策、制度并指导实施，负责新型墙体材科的推广应用，会同有关部门拟订新型墙体材料专项基金政策并组织实施。负责全县散装水泥的推广应用和综合协调工作。?
（十二）负责全县城乡规划工作；研究制定规划全县城乡规划行业发展战略和中长期发展规划；参与制订全县国土规划、区域性规划。研究确定城市的性质、规模和发展方向，合理、高效利用城市土地，科学协调城市空间布局和各项建设的综合开发和部署。研究城市发展战略和城镇化进程，制定城市近期建设规划；研究经营城市和可持续发展战略；制定城市土地、空间资源的综合开发利用和城市建设用地总量控制计划。?
（十三）组织编制、修订和实施县域城镇体系规划、城市总体规划、控制性详细规划、修建性详细规划以及城市地下空间综合开发利用规划等各项规划和城市设计，并组织对各项规划设计方案的评审和报批，参与制订国土规划、区域规划、河道流域规划和土地利用总体规划。?
（十四）负责县政府交办的城市总体规划和县城城镇体系规划的审查报批；参与国土规划、区域规划河道流域规划土地利用总体规划的审查工作。?
（十五）负责行政区域内总体规划的评审报批工作；负责全县风景名胜区规划的审查报批、监督管理和重点建设项目的规划审批工作；负责全县城镇规划的编制、审批管理工作并监督实施。?
（十六）负责规划区内各类建设项目规划选址、建设用地规划和建设工程规划的管理，负责县城市规划区内建设工程的规划定线、验线，组织建设项目和规划竣工验收工作；负责市政市容规划管理的规划区内建筑物、构筑物、道路、管线或其它工程建设项目的行政许可，负责城市规划区内园林、绿化的规划工作。审批核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》和《规划验收合格证》。参与大型建设项目的可行性研究和设计任务书的审查报批工作。?
（十七）指导全县房地产行业、城乡建设行业、建筑行业学会、协会和研究会等行业组织的工作。?
（十八）承办县政府交办的其它事项。?
三、2017年部门预算编制原则
（一）完善政府预算体系，积极推进预算公开。本部门、单位收入和支出全部纳入预算；预算支出全部细化到功能分类的项级科目和经济性质分类款级科目；除涉密信息外，所有财政预算资金、政府采购及“三公”经费全部公开。
（二）优化财政支出结构，加强结转结余资金管理。严格控制财政供养人员及“三公”经费等一般性支出；部门、单位上一年预算的结转资金用于下一年结转项目的支出，连续两年未用完的结转资金，作为结余资金管理；加强政府购买服务资金管理。
（三）加强预算执行管理，提高财政支出绩效。硬化预算约束，年度预算执行中一般不制定增加当年追加支出的计划；严格按照预算、用款计划、项目进度、有关合同和规定程序及时办理资金支付，涉及政府采购的要严格执行政府采购有关规定；逐步将绩效管理范围覆盖所有财政资金。
（四）规范理财行为，严肃财经纪律。严格遵守《预算法》、《会计法》、《政府采购法》等财税法律法规；健全预算编制、收入征管、资金分配、国库管理、政府采购、财政监督、绩效评价、责任追究等方面的制度；强化责任追究，对检查中发现的虚报、冒领、截留、挪用、滞留财政资金以及违规出台税收、非税优惠政策等行为，要按照预算法等法律法规的规定严肃处理。
部门预算单位构成
从预算单位构成看，太康县住房和城乡建设局预算包括：住房和城乡建设局本级、环卫队等11个二级事业单位。
四、2017年部门预算收支情况，（预算收支增减变化情况说明要加上原因。）
1、收入支出预算总体情况说明
2017年收入总计 39889200 元，支出总计39889200 元，与2016年 25249900 元相比，收、支总计各增加 14639300 元，增长36 %。主要原因：专项资金增加 14639300 元；本部门预算包括本级预算和所属单位在内的汇总预算。
2、收入预算总体情况说明
2017年收入合计39889200元，其中：一般公共预算 39889200元; 政府性基金收入0元；专户管理的教育收费0元;事业收入0元；经营收入0元；部门财政性资金结转0元。
3、支出预算总体情况说明
2017年支出合计39889200元，其中：基本支出39889200 元，占 100 %；项目支出 元，占 %。
4、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2017年一般公共预算收支预算39889200元，政府性基金收支预算0元。与2016年25249900 元相比，一般公共预算收支预算增加14639300 元，增长36 %，主要原因：一是专项资金增加 14639300元；二是机关事业人员经费支出增加。政府性基金收支预算增加（减少）0元，增长（下降）0%。
5、一般公共预算支出预算情况说明
2017 年一般公共预算支出年初预算为 39889200 元。主要用于以下方面：工资福利 （类）支出38706600 元，占 97 %； 对个人和家庭补助支出 （类）支出87.38 元，占 2 %；商品和服务（类）支出 30.88 元，占 1 %；医疗卫生（类）支出 元，占 %；住房保障（类）支出 元，占 %。
6、一般公共预算基本支出预算情况说明
2017年一般公共预算基本支出 39889200 元，其中：人员经费 39580400 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费308800 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
7、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
8、 “三公”经费支出预算情况说明
2017 年“三公”经费预算为 40000 元。2017年“三公”经费支出预算数比2016年 40000 元增加0元，与上年持平。（增加减少加上原因）
具体支出情况如下：
（1）、因公出国（境）费 元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2016年 元增加0元，与上年持平。
（2）、公务用车购置及运行费 元，其中，公务用车购置费 元；公务用车运行维护费 元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2017年未安排公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比2016年 元增加0元，与上年持平。
（3）、公务接待费 40000 元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2016年40000 元增加0元，与上年持平。
9、机关运行经费支出情况（具体包括支出科目，比如办公费xxx元）
2017年机关运行经费支出预算 308800 元，其中公务费78000；工会经费12400；职工福利费26400；其他商品和服务支出192000；主要保障机构正常运转及正常履职需要。
10、政府采购支出情况
2017年政府采购预算安排 0 元，其中：政府采购货物预算 元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。
五、名词解释
1、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
5、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
6、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附：1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
