太康县残疾人联合会
2016年度部门决算

目　　录
第一部分　太康县残疾人联合会单位概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分　太康县残疾人联合会2016年度部门决算情况说明
第三部分??名词解释
?附件：  太康县残疾人联合会2016年度部门决算表

　　　　　　　　　　第一部分　太康县残疾人联合会概况
　　　　一、主要职责
根据《中共太康县委太康县人民政府关于印发太康县人民政府机构改革实施意见的通知》，设立太康县残联，本单位为县政府工作部门，是正科级单位，内设4个股室。下设三部一室：维权部、康复部、教就部、办公室。主要职责是：
   （一）受县人民政府委托，负责按比例安排残疾人就业的行政管理和执法工作 。 
   （二）密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务 。
   （三）团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为现代化建设贡献力量。
（四）负责残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。
　　　（六）承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作。
　　　（七）管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
　　　（八）联系、指导各残疾人群众组织，培养残疾人工作者。
　　　　二、太康县残疾人联合会部门决算单位构成
　　　　　　　太康县残疾人联合会本级
?

　　　　　　　　　　　　　第二部分　　
太康县残疾人联合会2016年度部门决算情况说明
　　　　一、收入支出决算总体情况说明
　　　　太康县残联2016年收入总计426.54万元，支出总计426.54万元，与2015年相比，收、支总计各增加73.55万元，增加21%。主要原因：人员工资待遇调资，残疾人专职委员工待遇落实，残疾儿童康复人员增加。
　　　　二、收入决算情况说明
　　　　太康县残联本年收入合计426.54万元，其中：财政拨款收入426.54万元，占100%；事业收入0万元， 占0%；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%。
　　　　三、支出决算情况说明
　　　　太康县残联本年支出合计426.54万元，其中：基本支出426.54万元，占100%；项目支出0万元， 占0%；经营支出0万元，占0%。
　　　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　　　太康县残联2016年财政拨款收支总决算426.54万元。与2015年相比，收、支总计各增加73.55万元，增加21%。主要原因：人员工资待遇调资，残疾人专职委员工待遇落实，残疾儿童康复人员增加。
　　　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　　　太康县残联2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为220.98万元，支出决算为426.54万元，完成年初预算的193%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出426.54万元，占100%。
　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　　　太康县残联2016年一般公共预算财政拨款基本支出426.54万元，其中：人员经费373.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费53.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维 修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、办公设备购置、、信息网络及软件购置更新。
　　　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　　　太康县残疾人联合会2016年“三公”经费财政拨款支出预算为0.53万元，支出决算为0.53万元，完成预算的100%。2016年“三公”经费财政拨款支出决算比2015年减少1.3万元，下降71%，主要原因：厉行节约，节能减排，减少开支。具体支出情况如下：
　　　　（一）因公出国（境）费0万元，完成预算的0%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。
　　　　（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
　　　　（三）公务接待0.53万元。?????
　　　　八、其他重要事项的情况说明
　　　　（一）机关运行经费支出情况。
　　　　2016年度机关运行经费支出178.38万元，比2015年减少28.5万元，减少13%。主要原因是单位新增退休人员。
　　　　（二）国有资产占用情况。
　　　　2016年期末，太康县残联共有车辆0辆，其中：特种专业技术用车0辆。
　　　　?
?
?

　　第四部分??名词解释
　　　　一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
　　　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
　　　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
　　　　四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
　　　　五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
　　　　六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
　　　　七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
　　　　八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××厅（局）用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

　　　　九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　　　???十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

财政拨款收入支出决算表.XLS三公经费支出决算表.XLS收入决算表.XLS收入支出决算总表.XLS一般公共预算财政拨款基本支出决算表.XLS一般公共预算财政拨款支出决算表.XLS支出决算表.XLS