太康县科协
2017年度部门预算公开
目 录
第一部分 部门构成及经费供给形式
（一）、 部门构成
（二）、 经费供给形式
第二部分 职能和主要职责
第三部分 2017年部门预算编制原则
第四部分 2017年部门预算收支情况
第五部分 名词解释
附：1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
一、部门构成及经费供给方式
（一）行政编制15 人，实有人数 9 人，单位性质 行政 ，经费预算性质财政预算拨款，内设，内设4个职能股室：办公室、青少年部、学会部、科普部。
（二）事业编制0 人，实有0 人，单位规格为股级，单位性质事业，经费预算性质财政预算拨款。
二、职能和主要职责
一、部门基本情况（一）部门机构设置、职能?根据《中共太康县委太康县人民政府关于印发太康县人民政府机构改革实施意见的通知》(太文[2010]3号），设立太康县科学技术协会，为县政府工作部门，是正科级单位，内设4个部室。主要职责是：? 1.开展内容丰富、形式多样的科普宣传活动。充分发挥科普宣传周、全国科普日等大型科普宣传活动在营造讲科学、学科学、用科学的社会氛围方面的作用。? 2.全力实施《全民科学素质行动计划纲要》，努力提升全民科学素质。? 3.开展学术交流，繁荣学术活动，推动科技进步，培养科技人才，促进学科发展和科技创新。? 4.拟定全县科协系统科普工作的具体规划，并组织实施。动员社会各方面的力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术；指导科普工作队伍建设。? 5.全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。? 6.引导科技工作者在管理国家和社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与科技政策、法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。?7.推荐、表彰优秀科技工作者。?8.负责对所属学会、科技类社会团体进行监督管理；对下级科协进行业务指导。?9.负责群众性反邪教工作，开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。?10、完成县委、县政府交办的其他工作任务。?
二、预算年度主要工作任务
精心策划主题科普活动，努力提升科协工作影响力。以“科普之春”“全国科普日”等大型科普活动为载体，以科普讲座、知识竞赛、和实用技术培训为主要形式，大力推广先进技术、普及科学知识、推动科普进农村、进社区、进学校。科协牵头各部门全年组织送科技下乡100场次培训3万人以上其中较大规模送科技下乡活动不少于3次推广新技术新模式4项以上，印发科普资料2万余份，使科普工作渗透到全县各个经济层面。
三、2017年部门预算编制原则
（一）完善政府预算体系，积极推进预算公开。本部门、单位收入和支出全部纳入预算；预算支出全部细化到功能分类的项级科目和经济性质分类款级科目；除涉密信息外，所有财政预算资金、政府采购及“三公”经费全部公开。
（二）优化财政支出结构，加强结转结余资金管理。严格控制财政供养人员及“三公”经费等一般性支出；部门、单位上一年预算的结转资金用于下一年结转项目的支出，连续两年未用完的结转资金，作为结余资金管理；加强政府购买服务资金管理。
（三）加强预算执行管理，提高财政支出绩效。硬化预算约束，年度预算执行中一般不制定增加当年追加支出的计划；严格按照预算、用款计划、项目进度、有关合同和规定程序及时办理资金支付，涉及政府采购的要严格执行政府采购有关规定；逐步将绩效管理范围覆盖所有财政资金。
（四）规范理财行为，严肃财经纪律。严格遵守《预算法》、《会计法》、《政府采购法》等财税法律法规；健全预算编制、收入征管、资金分配、国库管理、政府采购、财政监督、绩效评价、责任追究等方面的制度；强化责任追究，对检查中发现的虚报、冒领、截留、挪用、滞留财政资金以及违规出台税收、非税优惠政策等行为，要按照预算法等法律法规的规定严肃处理。
部门预算单位构成
从预算单位构成看，科协单位预算包括：科协本级。
四、2017年部门预算收支情况，（预算收支增减变化情况说明要加上原因。）
1、收入支出预算总体情况说明
2017年收入总计 166.07 万元，支出总计166.07万元，与2016年141.75 万元相比，收、支总计各增加24.32万元，增长17%。主要原因：一是专项资金增加 0万元；二是 等资金结转 0万 元；三是机关事业人员经费支出增加24.32万元本部门预算包括本级预算和所属单位在内的汇总预算。
2、收入预算总体情况说明
2017年收入合计166.07万元，其中：一般公共预算166.07万元， 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元;事业收入0万元；经营收入0万元；部门财政性资金结转0万元。
3、支出预算总体情况说明
2017年支出合计166.07万元，其中：基本支出166.07万元，占 100 %；项目支出 0元，占 %。
4、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2017年一般公共预算收支预算166.07万元， 政府性基金收支预算0元。与2016年 141.75 万元相比，一般公共预算收支预算增加24.32 万元，增长 17 %，主要原因：一是专项资金增加0万元；二是机关事业人员经费支出增加。政府性基金收支预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
5、一般公共预算支出预算情况说明
2017 年一般公共预算支出年初预算为 166.07万元。主要用于以下方面： 工资福利类支出50.05 万 元，占 30 %； 商品服务支出 80.63万元，占 48 %；社会保障和就业类支出 35.39万元，占 22 %；医疗卫生（类）支出0 元，占 %；住房保障（类）支出 0元，占 %。
6、一般公共预算基本支出预算情况说明
2017年一般公共预算基本支出 166.07 万元，其中：人员经费85.44 万 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费80.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
7、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
8、 “三公”经费支出预算情况说明
2017 年“三公”经费预算为 1 万元。2017年“三公”经费支出预算数比2016年 1.3万元增加-0.3元，减少原因是实行公务车改革。（增加减少加上原因）
具体支出情况如下：
（1）、因公出国（境）费 元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2016年 元增加0万元，与上年持平。
（2）、公务用车购置及运行费 0万 元，其中，公务用车购置费0万 元；公务用车运行维护费 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2017年未安排公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比2016年 1万元增加-1万元，比去年有所降低。
（3）、公务接待费 1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2016年 0.3万元原因是加大科技宣传，增加0.7万元。
9、机关运行经费支出情况（具体包括支出科目，比如办公费xxx元）
2017年机关运行经费支出预算 2.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
10、政府采购支出情况
2017年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
五、名词解释
1、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
5、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
6、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附：1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
2017年科协预算公开报表.xls
2017年6月25日