太康县畜牧局
2016年度部门决算
目 录
第一部分 太康县畜牧局概况
主要职责
部门决算单位构成
第二部分 太康县畜牧局2016年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
附件：太康县畜牧局2016年度部门决算表
第一部分
太康县畜牧局概况
主要职责
根据《中共太康县委太康县人民政府关于印发太康县人民政府机构改革的实施意见的通知》(太文[2010]3号)，设立太康县畜牧局，为县政府工作部门。内设6个股室。主要职责是：
(一)组织制定全县畜牧业发展中长期规划、年度计划、政策措施、并组织实施。
（二）贯彻执行国家有关发展畜牧业的法律法规、方针政策、发展战略和中长期发展规划；参与全县涉牧财税、价格、金融保险、进出口等政策的制定；组织拟定全县有关畜牧、种畜禽、兽医、兽药、饲料等规范性法规草案。
（三）组织拟定种畜禽、兽医、兽药、饲料、牧草种子、畜牧兽医器械和畜产品质量安全等地方标准，经批准后监督实施。
（四）负责畜禽养殖、种畜禽、兽医、兽药、饲料和畜产品质量安全等监督管理；负责饲草饲料资源的开发利用和监管工作。
（五）指导全县畜牧业生产，组织落实促进畜牧业发展的相关政策措施；引导畜牧业结构调整、区域布局和优质畜产品生产基地建设；加强地方畜禽遗传资源的保护开发，推广畜禽新品种和生产新技术；培育保护和发展畜产品品牌；参与扶持畜牧业发展的财政政策研究和提出项目建议，会同有关部门组织实施。
（六）指导畜牧业规模化养殖、标准化生产和产业化经营，促进畜牧业产前、产中、产后一体化发展；提出促进全县大宗畜产品市场体系建设与发展规划。
（七）负责制定畜产品质量安全监测计划并组织实施，开展畜产品质量安全风险评估，会同有关部门发布置有关畜产品质量安全状况信息。
（八）负责全县动物防疫工作。拟定并组织落实动物防疫、检疫法规、政策和技术规范；组织制定并实施全县动物疫病防治规划和动物防疫检疫基础设施建设规划；负责种畜禽场动物防疫条件审核工作；负责全县畜禽防疫动物及其产品的检疫检验；负责全县动物标识及疫病可追溯体系建设；负责突发重大动物疫情应急管理工作。
（九）负责兽医医政、兽药药政药检、兽医卫生的监督管理；负责官方兽医医政、执业兽医的培训、考试、考核和管理工作。
（十）承担生鲜乳产品生产环节、收购环节的食品安全负责。指导生鲜乳收购站布局规划和建设；负责生鲜乳收购站的监督管理；负责奶畜饲养以及生鲜乳生产环节、收购环节的监督管理；制定并组织实施生鲜乳质量安全监测计划。
（十一）承担畜牧业的监测分析和预警工作，开展相关畜牧业统计工作，发布畜牧业经济信息；负责畜牧业信息化建设，指导畜牧业信息服务。
（十二）组织制定全县畜牧业科技、教育、培训、技术推广规划；组织实施畜牧业领域的高新技术和应用技术研究、畜牧业科研成果转化和技术推广；负责全县畜牧兽医科技推广队伍建设管理；负责畜牧业服务体系的建设管理；会同有关部门组织实施畜牧业环保工作；会同有关部门拟订畜牧业人才队伍建设规划并组织实施，参与实施农村实用人才培训工程；负责指导联系学会、行业协会工作。
（十三）承担太康县人民政府重大动物疫情应急指挥部办公室的日常工作。
（十四）承办县政府交办的其他事项。
部门决算单位构成
太康县畜牧局部门决算包括局机关本级
第二部分
太康县畜牧局
2016年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计1666.95万元，支出总计1666.95万元，与2015年相比，收、支总计各增加135.32万元，增长8.8%。主要原因是：政策性因素追加人员经费。
二、关于收入决算情况说明
2016年度收入合计1666.95万元，其中：财政拨款收入1666.95万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、关于支出决算情况说明
2016年度支出合计1666.95万元，其中：基本支出1060.96万元，占63.6%；项目支出605.99万元，占46.4%；经营支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收支总决算1666.95万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加135.32万元，增长8.8%。主要原因是：政策性因素追加人员经费。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出1666.95万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加135.32万元，增长8.8%。
财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出1666.95万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出417.32万元，占23.8%；农林水支出1269.63万元，占76.2%。
财政拨款支出决算具体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1548.44万元，支出决算为1666.95万元，完成年初预算的108%。决算数大于预算数的主要原因：是政策性因素财政追加人员经费支出等。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出1060.96万元，其中：人员经费953.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、抚恤金、住房公积金；公用经费107.7万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、公务接待费、公车运行费、办公设施购置费、专用设备购置费等。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.3万元，支出决算为4.87万元，完成预算的58.6%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算为2.25万元，完成预算的40.9%；公务接待费支出决算为2.62万元，完成预算的93.5%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费开支，公务接待减少，实行公务用车改革，发放车补。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.56万元，下降42.2%，其中：2016年和2015年均无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出决算减少3.3万元，下降59.6%；公务接待费支出决算减少0.24万元，下降8%。公务用车购置及运行费支出增减少的主要原因是实行公务用车改革，严格控制公务用车相关支出；公务接待费支出减少的主要原因是严格控制三公经费开支，公务接待减少。
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.25万元，占46.2%；公务接待费支出决算2.62万元，占53.8%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。
1、公务用车购置及运行费支出2.25万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行支出2.25万元。主要用于执法执勤车辆运行。2016年期末，太康县畜牧局开支财政拨款的公务用车（一般执法执勤用车）保有量为1辆。
2、公务接待费支出2.62万元。主要用于迎接上级检查。
八、关于预算绩效情况说明
绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，太康县畜牧局对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
十、其他重要事项的情况说明
国有资产占用情况。
2016年期末，太康县畜牧局共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
八、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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