太康县畜牧局
2017年度部门预算公开
目 录
第一部分 部门构成及经费供给形式
第二部分 职能和主要职责
第三部分 2017年部门预算编制原则
第四部分 2017年部门预算收支情况
第五部分 名词解释
附：1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
第一部分 部门构成及经费供给形式
一、部门构成及经费供给方式
（一） 太康县畜牧局，行政编制 12人，实有人数 13人，单位性质行政，经费预算性质财政预算拨款，内设 6个职能股室：人秘股、计划财务股、畜牧股、防疫检疫股医政药政股、行政审批股。
（二） 太康县畜牧局，事业编制 108 人，实有 79人，单位规格为股级，单位性质事业，经费预算性质财政预算拨款，内设太康县动物疫病预防控制中心，太康县改良站，太康饲草饲料站，太康县动物卫生监督所，太康县畜牧兽医服务中心。
第二部分 职能和主要职责
一、主要职责
(一)组织制定全县畜牧业发展中长期规划、年度计划、政策措施、并组织实施。
（二）贯彻执行国家有关发展畜牧业的法律法规、方针政策、发展战略和中长期发展规划；参与全县涉牧财税、价格、金融保险、进出口等政策的制定；组织拟定全县有关畜牧、种畜禽、兽医、兽药、饲料等规范性法规草案。
（三）组织拟定种畜禽、兽医、兽药、饲料、牧草种子、畜牧兽医器械和畜产品质量安全等地方标准，经批准后监督实施。
（四）负责畜禽养殖、种畜禽、兽医、兽药、饲料和畜产品质量安全等监督管理；负责饲草饲料资源的开发利用和监管工作。
（五）指导全县畜牧业生产，组织落实促进畜牧业发展的相关政策措施；引导畜牧业结构调整、区域布局和优质畜产品生产基地建设；加强地方畜禽遗传资源的保护开发，推广畜禽新品种和生产新技术；培育保护和发展畜产品品牌；参与扶持畜牧业发展的财政政策研究和提出项目建议，会同有关部门组织实施。
（六）指导畜牧业规模化养殖、标准化生产和产业化经营，促进畜牧业产前、产中、产后一体化发展；提出促进全县大宗畜产品市场体系建设与发展规划。
（七）负责制定畜产品质量安全监测计划并组织实施，开展畜产品质量安全风险评估，会同有关部门发布置有关畜产品质量安全状况信息。
（八）负责全县动物防疫工作。拟定并组织落实动物防疫、检疫法规、政策和技术规范；组织制定并实施全县动物疫病防治规划和动物防疫检疫基础设施建设规划；负责种畜禽场动物防疫条件审核工作；负责全县畜禽防疫动物及其产品的检疫检验；负责全县动物标识及疫病可追溯体系建设；负责突发重大动物疫情应急管理工作。
（九）负责兽医医政、兽药药政药检、兽医卫生的监督管理；负责官方兽医医政、执业兽医的培训、考试、考核和管理工作。
（十）承担生鲜乳产品生产环节、收购环节的食品安全负责。指导生鲜乳收购站布局规划和建设；负责生鲜乳收购站的监督管理；负责奶畜饲养以及生鲜乳生产环节、收购环节的监督管理；制定并组织实施生鲜乳质量安全监测计划。
（十一）承担畜牧业的监测分析和预警工作，开展相关畜牧业统计工作，发布畜牧业经济信息；负责畜牧业信息化建设，指导畜牧业信息服务。
（十二）组织制定全县畜牧业科技、教育、培训、技术推广规划；组织实施畜牧业领域的高新技术和应用技术研究、畜牧业科研成果转化和技术推广；负责全县畜牧兽医科技推广队伍建设管理；负责畜牧业服务体系的建设管理；会同有关部门组织实施畜牧业环保工作；会同有关部门拟订畜牧业人才队伍建设规划并组织实施，参与实施农村实用人才培训工程；负责指导联系学会、行业协会工作。
（十三）承担太康县人民政府重大动物疫情应急指挥部办公室的日常工作。
（十四）承办县政府交办的其他事项。
二、内设股室职责
人秘股 职责：负责机关文秘、会务、机要、档案等日常运转工作；承担信息 、安全、计划生育、保密、信访工作；承担对外宣传、新闻发布和政务公开工作；承担突发重大事件应急综合管理工作；组织开展畜牧业重大问题调研；承办部门规章的起草和执法监督工作；指导畜牧业行政执法体系建设；承担机关规范性文件的合法性审核工作；承担行政复议工作；承担局机关后勤服务工作；承担机关和局属单位的人事、机构编制工作；组织开展畜牧科技教育工作；组织开展畜牧业实用人才培训工程和农村劳动力转移就业培训工作；承担畜牧业外事工作；负责机关和所属单位离退休干部管理和服务工作。
计划财务股 职责：提出扶持畜牧业发展的财税、价格、金融保险、进出口等有关政策建议；承担畜牧业投资和项目的申报线织实施与监督管理；编报部门预算并组织执行；指导监督财务管理、国有资产管理、政府采购和招投标管理工作；组织开展内部审计和行政审计；承担畜牧业外资项目管理和招商引资工作。
（三）行政审批股 职责：负责动物饲养场、种公畜和胚胎生产场所、孵化厂、屠宰场（厂、点）、肉类联合加工厂、动物产品经营加工储藏所、各类动物隔离饲养场、动物诊疗场所、动物源性致病微生物保存使用场所的动物防疫条件审核发证。负责各类种畜禽扩繁场、配套系的父母代场、种公猪站的种畜禽生产经营许可的申核，出具申核意见，并报省辖市畜牧兽医主管部门审批。负责家畜人工授精（配种）站及专门从事禽蛋孵化、生产经营商品代仔畜的种畜禽生产经营许可的申批工作。负责兽药经营许可、动物诊疗许可审核发证工作。
（四）畜牧股 职责：拟订并实施畜牧业经济发展战略、中长期发展规划，编制年度计划；指导畜牧业生产；落实扶持畜牧业发展的各项政策措施；指导畜牧业结构调整、规模化养殖和产业化经营；拟订畜牧业畜禽改良规划，组织实施畜禽遗传资源的登记和保护工作；依法负责种畜禽生产经营的监督管理；指导畜牧业环境保护工作的组织实施；负责全县畜牧业生产统计工作和监测预警体系建设。组织制定饲料工作发展的政策、规划、计划并组织实施；监督执行饲料行业技术规范和产品质量标准；负责饲料行业质量的监督管理；负责饲草饲料行业质量的监管；负责饲草资料资源的开发利用；组织实施饲料行业新技术、新产品的推广应用；负责饲草饲料资源的开发利用和管理工作。拟订奶业发展规划计划、提出政策建议并组织实施；指导奶源基地建设、标准化生产和奶畜养殖管理；指导生鲜乳收购站布局规划和建设，负责生鲜乳收购站的监督管理；负责生鲜乳生产环节、收购环节的监督管理；制定并组织实施生鲜乳质量安全监测计划，指导建立养殖档案和生鲜乳收购、销售、检测记录
（五）防疫检疫股（太康县人民政府重大动物疫情应急指挥部办公室） 职责：组织落实动物防疫、检疫有关法规、政策和技术规范；组织制定并实施全县动物疫病防治规划、动物防疫检疫基础设施建设规划和动物标识及动物疫病可追究溯体系建设规划；组织实施动物防疫工作；负责突发重大动物疫情应急管理工作；负责动物防疫条件审核工作；负责动物卫生监督和动物疫病防控机构业务工作的监管；基层防检队伍的组织、培训、考试、考核和管理工作。承担县政府重大动物疫情应急指挥部办公室的日常工作。
（六）医政药政股 职责：组织落实兽医、兽药、兽医医疗器械等有关法规、规章；承担官方兽医、执业兽医的培训、考试、考核和管理工作；组织实施全县兽药工业发展规划；负责兽药生产企业、经营企业和使用环节的监督管理；组织实施兽药质量监测检验体系建设规划；承担兽药广告的审批工作；承担动物病原微生物实验室安全管理工作。组织实施畜产品质量监测检验体系建设规划；组织落实畜产品质量安全管理的法规、规章；组织实施全县兽医、兽药行业的标准化工作；负责畜产品质量安全的监督管理；制定并组织实施畜产品质量监测检验计划；组织畜产品质量安全状况评估，发布畜产品质量安全信息；负责无公害、绿色、有机畜产品的产地认定和产品认证工作；组织协调畜牧业生产资料市场的整治规范工作。
三、2017年部门预算编制原则
（一）完善政府预算体系，积极推进预算公开。本部门、单位收入和支出全部纳入预算；预算支出全部细化到功能分类的项级科目和经济性质分类款级科目；除涉密信息外，所有财政预算资金、政府采购及“三公”经费全部公开。
（二）优化财政支出结构，加强结转结余资金管理。严格控制财政供养人员及“三公”经费等一般性支出；部门、单位上一年预算的结转资金用于下一年结转项目的支出，连续两年未用完的结转资金，作为结余资金管理；加强政府购买服务资金管理。
（三）加强预算执行管理，提高财政支出绩效。硬化预算约束，年度预算执行中一般不制定增加当年追加支出的计划；严格按照预算、用款计划、项目进度、有关合同和规定程序及时办理资金支付，涉及政府采购的要严格执行政府采购有关规定；逐步将绩效管理范围覆盖所有财政资金。
（四）规范理财行为，严肃财经纪律。严格遵守《预算法》、《会计法》、《政府采购法》等财税法律法规；健全预算编制、收入征管、资金分配、国库管理、政府采购、财政监督、绩效评价、责任追究等方面的制度；强化责任追究，对检查中发现的虚报、冒领、截留、挪用、滞留财政资金以及违规出台税收、非税优惠政策等行为，要按照预算法等法律法规的规定严肃处理。
部门预算单位构成
从预算单位构成看，太康县畜牧局单位预算包括：局本级、太康县动物疫病预防控制中心等二级5个事业单位。
四、2017年部门预算收支情况，（预算收支增减变化情况说明要加上原因。）
2017年畜牧局“三公”经费预算支出7万元，比上年减少1.3万元。公务接待费用严格执行中央“八项规定”，比去年预算数相比减少了1.3万元，我单位没有公务车辆。2017年我局没有车辆购置预算。
1、收入支出预算总体情况说明
2017年收入总计13692300元，支出总计13692300元，与2016年1113900元相比，收、支总计各增加2553300元，增长22.9 %。主要原因：一是专项资金增加2553300元；二是 等资金结转 元；三是机关事业人员经费支出增加。本部门预算包括本级预算和所属单位在内的汇总预算。
2、收入预算总体情况说明
2017年收入合计 13692300元，其中：一般公共预算13692300元; 政府性基金收入0元；专户管理的教育收费0元;事业收入0元；经营收入0元；部门财政性资金结转0元。
3、支出预算总体情况说明
2017年支出合计13692300元，其中：基本支出 13692300元，占100%；项目支出 元，占 %。
4、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2017年一般公共预算收支预算 13692300元，政府性基金收支预算0元。与2016年1113900元相比，一般公共预算收支预算增加2553300元，增长22.9%，主要原因：一是专项资金增加2553300元；二是机关事业人员经费支出增加。政府性基金收支预算增加（减少）0元，增长（下降）0%。
5、一般公共预算支出预算情况说明
2017 年一般公共预算支出年初预算为 13692300元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8964800元，占65.5%； （类）支出 元，占 %；社会保障和就业（类）支出 4727500元，占34.5 %；医疗卫生（类）支出 元，占 %；住房保障（类）支出 元，占 %。
6、一般公共预算基本支出预算情况说明
2017年一般公共预算基本支出13692300元，其中：人员经费11464300元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2228000元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
7、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
8、 “三公”经费支出预算情况说明
2017 年“三公”经费预算为70000元。2017年“三公”经费支出预算数比2016年83000元减少13000元。
（1）、因公出国（境）费 0 元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2016年0 元增加0元，与上年持平。
（2）、公务用车购置及运行费 0 元，其中，公务用车购置费 0 元；公务用车运行维护费 0元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2017年未安排公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比2016年0 元增加0元，与上年持平。
（3）、公务接待费70000元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2016年83000元减少13000元。
9、机关运行经费支出情况
2017年机关运行经费支出预算2228000元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
10、政府采购支出情况
2017年政府采购预算安排 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。
五、名词解释
1、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
5、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
6、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附：1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
2017年畜牧预算公开报表.xls
2017年6月25日