太康县委办公室
2017年度部门预算公开
目 录
第一部分 部门构成及经费供给形式
(一)、 部门构成
(二)、 经费供给形式
第二部分 职能和主要职责
第三部分 2017年部门预算编制原则
第四部分 2017年部门预算收支情况
第五部分 名词解释
附:1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
部门构成及经费供给方式:
财政供给
(一) 行政编制38 人,实有人数 24人,单位性质 机关 ,经费预算性质财政预算拨款,内设 5 个职能股室: 行政室 、综合室 、信息调研室、 值班室、保卫室 。
(二) 事业编制 15人,实有 2 人,单位规格为股级,单位性质事业,经费预算性质财政预算拨款。
二、职能和主要职责
负责县委和县委办公室文件、县委向市委的报告、县委领导同志讲话的起草、修改和印发工作;负责县委文件的交换、文书处理、档案管理等工作。
负责省委、市委和县委重要工作部署贯彻落实情况的督促检查;负责中央、省委、市委和县委领导同志有关批示的传达、催办和情况反馈工作。
围绕县委工作部署,开展调查研究工作,制定和反馈信息,开展信息调研,为领导科学决策提供依据,发挥参谋助手作用。
负责县委各种会议的会务工作和县委日常工作,重大活动的组织安排;负责县委机关的行政事务、国有资产管理、家属院管理工作及上级领导和来客接待服务工作。
负责县委机关的安全保卫和保密工作;贯彻上级密码工作方针、政策、指示和决定,负责密码信息传递和保密工作。
负责县委及办公室的值班工作;负责上级党委办公厅(室)主办的党刊征订分发工作。
负责管理保密局、机要局、信访局,领导县委招待所。
贯彻落实国家、省信访工作条例,负责人民群众来信来访的接待、交办、查办、催办等工作。
承担县委领导交办的其他事项;指导全县党委办公室系统的工作。
三、2017年部门预算编制原则
(一)完善政府预算体系,积极推进预算公开。本部门、单位收入和支出全部纳入预算;预算支出全部细化到功能分类的项级科目和经济性质分类款级科目;除涉密信息外,所有财政预算资金、政府采购及“三公”经费全部公开。
(二)优化财政支出结构,加强结转结余资金管理。严格控制财政供养人员及“三公”经费等一般性支出;部门、单位上一年预算的结转资金用于下一年结转项目的支出,连续两年未用完的结转资金,作为结余资金管理;加强政府购买服务资金管理。
(三)加强预算执行管理,提高财政支出绩效。硬化预算约束,年度预算执行中一般不制定增加当年追加支出的计划;严格按照预算、用款计划、项目进度、有关合同和规定程序及时办理资金支付,涉及政府采购的要严格执行政府采购有关规定;逐步将绩效管理范围覆盖所有财政资金。
(四)规范理财行为,严肃财经纪律。严格遵守《预算法》、《会计法》、《政府采购法》等财税法律法规;健全预算编制、收入征管、资金分配、国库管理、政府采购、财政监督、绩效评价、责任追究等方面的制度;强化责任追究,对检查中发现的虚报、冒领、截留、挪用、滞留财政资金以及违规出台税收、非税优惠政策等行为,要按照预算法等法律法规的规定严肃处理。
部门预算单位构成
从预算单位构成看,太康县委办公室预算包括:县本级。
四、2017年部门预算收支情况,(预算收支增减变化情况说明要加上原因。)
1、收入支出预算总体情况说明
2017年收入总计 6781500 元,支出总计6781500 元,与2016年5820800 元相比,收、支总计各增加960700 元,增长16.5 %。主要原因:专项资金增加 960700元;本部门预算包括本级预算和所属单位在内的汇总预算。
2、收入预算总体情况说明
2017年收入合计6781500 元,其中:一般公共预算 6781500元; 政府性基金收入0元;专户管理的教育收费0元;事业收入0元;经营收入0元;部门财政性资金结转0元。
3、支出预算总体情况说明
2017年支出合计 6781500 元,其中:基本支出 6781500 元,占 100 %;项目支出 0元,占 0 %。
4、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2017年一般公共预算收支预算 6781500 元,政府性基金收支预算0元。与2016年5820800 元相比,一般公共预算收支预算增加960700 元,增长 16.5%,主要原因:一是专项资金增加960700元;二是机关事业人员经费支出增加。政府性基金收支预算增加(减少)0元,增长(下降)0%。
5、一般公共预算支出预算情况说明
2017 年一般公共预算支出年初预算为 6781500 元。主要用于以下方面: 商品服务支出 4149800 元,占 61.2 %; 工资支出 1750500 元,占 25.8 %;社会保障和就业(类)支出 881200 元,占13 %;医疗卫生支出 0元,占 0%;住房保障(类)支出 0 元,占 0 %。
6、一般公共预算基本支出预算情况说明
2017年一般公共预算基本支出 6781500 元,其中:人员经费 2631700元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费4149800 元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
7、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
8、 “三公”经费支出预算情况说明
2017 年“三公”经费预算为 445000元。2017年“三公”经费支出预算数比2016年 450000元减少5000元。
(1)、因公出国(境)费 0元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2016年 0 元增加0元,与上年持平。
(2)、公务用车购置及运行费 347000元,其中,公务用车购置费0 元;公务用车运行维护费347000 元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2017年未安排公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比2016年360000 元减少13000元。
(3)、公务接待费90000 元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2016年98000 元减少8000元。
9、机关运行经费支出情况
2017年机关运行经费支出预算4149800元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。
10、政府采购支出情况
2017年政府采购预算安排 0 元,其中:政府采购货物预算 元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。
五、名词解释
1、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。
2、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
5、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
6、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附:1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
2017年预算公开公示报表.xls
2017年6月25日