太康县委办公室2017年部门预算
来源: 财政局 时间: 2017-07-05 10:46:17 访问量:0

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太康县委办公室
2017年度部门预算公开
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    第一部分   部门构成及经费供给形式
    (一)、    部门构成
    (二)、    经费供给形式
    第二部分     职能和主要职责
    
    第三部分     2017年部门预算编制原则
    第四部分     2017年部门预算收支情况
    第五部分    名词解释
附:1、部门收支总体情况表
    2、部门收入总体情况表
    3、部门支出总体情况表
    4、财政拨款收支总体情况表
    5、一般公共预算支出情况表
    6、一般公共预算基本支出情况表
    7、一般公共预算“三公”经费支出表
    8、政府性基金预算支出情况表
    
    
    
    
    部门构成及经费供给方式:
财政供给
    (一) 行政编制38   人,实有人数   24人,单位性质  机关 ,经费预算性质财政预算拨款,内设 5  个职能股室: 行政室 、综合室 、信息调研室、 值班室、保卫室 。
    (二) 事业编制  15人,实有  2 人,单位规格为股级,单位性质事业,经费预算性质财政预算拨款。
    二、职能和主要职责
负责县委和县委办公室文件、县委向市委的报告、县委领导同志讲话的起草、修改和印发工作;负责县委文件的交换、文书处理、档案管理等工作。
负责省委、市委和县委重要工作部署贯彻落实情况的督促检查;负责中央、省委、市委和县委领导同志有关批示的传达、催办和情况反馈工作。
围绕县委工作部署,开展调查研究工作,制定和反馈信息,开展信息调研,为领导科学决策提供依据,发挥参谋助手作用。
负责县委各种会议的会务工作和县委日常工作,重大活动的组织安排;负责县委机关的行政事务、国有资产管理、家属院管理工作及上级领导和来客接待服务工作。
负责县委机关的安全保卫和保密工作;贯彻上级密码工作方针、政策、指示和决定,负责密码信息传递和保密工作。
负责县委及办公室的值班工作;负责上级党委办公厅(室)主办的党刊征订分发工作。
负责管理保密局、机要局、信访局,领导县委招待所。
贯彻落实国家、省信访工作条例,负责人民群众来信来访的接待、交办、查办、催办等工作。
承担县委领导交办的其他事项;指导全县党委办公室系统的工作。
                        
    三、2017年部门预算编制原则
    (一)完善政府预算体系,积极推进预算公开。本部门、单位收入和支出全部纳入预算;预算支出全部细化到功能分类的项级科目和经济性质分类款级科目;除涉密信息外,所有财政预算资金、政府采购及“三公”经费全部公开。
   (二)优化财政支出结构,加强结转结余资金管理。严格控制财政供养人员及“三公”经费等一般性支出;部门、单位上一年预算的结转资金用于下一年结转项目的支出,连续两年未用完的结转资金,作为结余资金管理;加强政府购买服务资金管理。
    (三)加强预算执行管理,提高财政支出绩效。硬化预算约束,年度预算执行中一般不制定增加当年追加支出的计划;严格按照预算、用款计划、项目进度、有关合同和规定程序及时办理资金支付,涉及政府采购的要严格执行政府采购有关规定;逐步将绩效管理范围覆盖所有财政资金。
    (四)规范理财行为,严肃财经纪律。严格遵守《预算法》、《会计法》、《政府采购法》等财税法律法规;健全预算编制、收入征管、资金分配、国库管理、政府采购、财政监督、绩效评价、责任追究等方面的制度;强化责任追究,对检查中发现的虚报、冒领、截留、挪用、滞留财政资金以及违规出台税收、非税优惠政策等行为,要按照预算法等法律法规的规定严肃处理。
    部门预算单位构成
    从预算单位构成看,太康县委办公室预算包括:县本级。
    四、2017年部门预算收支情况,(预算收支增减变化情况说明要加上原因。)
    1、收入支出预算总体情况说明
    2017年收入总计 6781500 元,支出总计6781500  元,与2016年5820800  元相比,收、支总计各增加960700 元,增长16.5 %。主要原因:专项资金增加 960700元;本部门预算包括本级预算和所属单位在内的汇总预算。
    2、收入预算总体情况说明
    2017年收入合计6781500   元,其中:一般公共预算   6781500元; 政府性基金收入0元;专户管理的教育收费0元;事业收入0元;经营收入0元;部门财政性资金结转0元。
    3、支出预算总体情况说明
    2017年支出合计  6781500 元,其中:基本支出 6781500  元,占 100 %;项目支出  0元,占 0 %。
    4、财政拨款收入支出预算总体情况说明
    2017年一般公共预算收支预算   6781500 元,政府性基金收支预算0元。与2016年5820800 元相比,一般公共预算收支预算增加960700 元,增长  16.5%,主要原因:一是专项资金增加960700元;二是机关事业人员经费支出增加。政府性基金收支预算增加(减少)0元,增长(下降)0%。
    5、一般公共预算支出预算情况说明
    2017 年一般公共预算支出年初预算为  6781500  元。主要用于以下方面:   商品服务支出 4149800 元,占 61.2 %;  工资支出  1750500 元,占 25.8  %;社会保障和就业(类)支出 881200  元,占13   %;医疗卫生支出   0元,占   0%;住房保障(类)支出 0  元,占  0 %。
    6、一般公共预算基本支出预算情况说明
    2017年一般公共预算基本支出  6781500 元,其中:人员经费 2631700元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费4149800   元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
    7、政府性基金预算支出决算情况说明
    2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
    8、 “三公”经费支出预算情况说明
    2017 年“三公”经费预算为   445000元。2017年“三公”经费支出预算数比2016年  450000元减少5000元。
    (1)、因公出国(境)费   0元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2016年 0 元增加0元,与上年持平。
    (2)、公务用车购置及运行费  347000元,其中,公务用车购置费0   元;公务用车运行维护费347000   元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2017年未安排公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比2016年360000  元减少13000元。
    (3)、公务接待费90000   元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2016年98000  元减少8000元。
    9、机关运行经费支出情况
    2017年机关运行经费支出预算4149800元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。
    10、政府采购支出情况
    2017年政府采购预算安排  0 元,其中:政府采购货物预算   元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。
   五、名词解释
    1、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。
    2、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
    3、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
    4、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
    5、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
    6、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
    7、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    8、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    
附:1、部门收支总体情况表
    2、部门收入总体情况表
    3、部门支出总体情况表
    4、财政拨款收支总体情况表
    5、一般公共预算支出情况表
    6、一般公共预算基本支出情况表
    7、一般公共预算“三公”经费支出表
    8、政府性基金预算支出情况表

     2017年预算公开公示报表.xls                   
                        2017年6月25日

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