太康县信访局

2016年度部门决算

目　　录

第一部分　太康县信访局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分　太康县信访局2016年度部门决算情况说明

第三部分　名词解释

　　附件：太康县信访局2016年度部门决算情况表

第一部分  太康县信访局概况

　　一、主要职责

　　　　（一） 代表县委、县政府及其领导人受理人民群众给县委、县政府及其主要领导人的来信，接待群众来访、为来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。

　　　　（二）承办上级领导机关和县委、县政府领导交办的信访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况，向有关单位交办有关信访案件，督促检查重要信访事项的处理和落实；审结要结果案件。

　　　　（三）协调处理跨乡镇、部门和单位之间的重要信访问题；对重要案件实施个案监督，并提出对有关责任人的处理意见和建议。

　　　　（四）综合研究分析信访工作形势，及时向县委、县政府提供信访信息，并对重要问题提出意见和建议。

　　　　（五）负责信访工作的宣传和信息发布；协调信访工作的县际活动。

　　　　（六）承办县委、县政府和县委办公室、政府办公室交办的其他事项。

二、构成2016年度部门决算编制范围的单位包括：

　　　　县信访局设4个职能股室，内设综合股、接访股、办信股、催办、查办股。1个二级机构：信访咨询服务中心。

第二部分

太康县信访局2016年度部门决算情况说明

　　　　一、关于收入支出决算总体情况说明

　　　　2016年度收入总计294.83万元，支出总计294.83万元。

　　　　二、关于收入决算情况说明

　　　　2016年度收入合计294.83万元，其中：财政拨款收入294.83万元，占100%。

　　　　三、关于支出决算情况说明

　　　　2016年度支出合计294.83万元，其中：基本支出294.83万元，占100%。

　　　　四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　　　2016年财政拨款收支总决算294.83万元。

　　　　五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　　　2016年一般公共预算财政拨款支出294.83万元，占支出合计的100%。

　　　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　　　2016年度一般公共预算财政拨款支出294.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出262.14万元，占88.9%；社会保障和就业支出32.69，占11.1%。

　　　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　　　2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为197.4万元，支出决算为294.83万元，完成年初预算的149%。

　　　　一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为148.87万元，支出决算为240.26万元，完成年初预算的161%。

　　　一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为22.83万元，支出决算为21.88万元，完成年初预算的196%。

　　　一般公共服务（类）财政事务（款）社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.69万元，完成年初预算的326.9%。

关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　　　2016年一般公共预算财政拨款基本支出294.83万元，其中：人员经费205.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资；公用经费98.1万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修费、培训费、公务接待费，社会保障费。

　　　　六、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　　　2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.5万元，支出决算为5.97万元，完成预算的56.9%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为5.97万元，完成预算的59.7%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格控制三公经费支出，尽量减少三公费用支出。

　　　　七、关于预算绩效情况说明

　　　　（一）绩效管理工作开展情况。

　　　　根据财政预算管理要求，我局对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

　　　　（二）部门决算中项目绩效自评结果。

　　　　我局在2016年度部门决算中项目绩效评价结果。根据2016年年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。发现的主要问题：救助资金使用时审批手续还不是能尽快上报，拨付有点延迟。下一步改进措施：尽快提高资金使用效率。

　　　　八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　　　2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。九、其他重要事项的情况说明

　　　　（一）机关运行经费支出情况。

　　　　2016年度机关运行经费支出89.1万元，

　　　　　政府采购支出情况。

　　　　2016年度政府采购支出总额26.53万元，其中：政府采购货物支出26.53万元。

　　　　（二）国有资产占用情况。

　　　　2016年期末，我（局）共有车辆0辆。　　　

第四部分　　

名词解释

　　　　一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　　　三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　　　四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

　　　　五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

　　　　八、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　　　九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

　　　河南省周口市太康县信访局本级.XLS