中共太康县党史研究室
中共太康县党史研究室
2019年度部门预算公开说明
目 录
第一部分 党史研究室概况
一、基本情况及主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 2019年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：党史研究室2019年度部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
第一部分 党史研究室概况
一、基本情况及主要职责
中共太康县委党史研究室是县委直属的正科级事业单位，内设征调股、编研股。事业编制12人，其中主任1名，副主任2名，股级干部职数2名。现在职人员7人，其中主任1人，副主任1人，正科级干部1人，副科级干部4人，退休人员3人，享受遗嘱补助的2人。经费预算实行全额预算管理。
1、征集、整理太康地方党史资料及太康现代史、当代史资料。
2、进行党史研究，编写太康地方党史、太康革命史、太康当代史，编辑出版重点党史书刊。
3、组织党史理论、重要党史专题和重要党史人物的研究，总结党的历史经验，为改革开放和社会主义现代化建设提供历史借鉴。
4、会同有关部门运用党史资料和研究成果，开展对广大人民群众特别是青少年的爱国主义、社会主义、集体主义和革命传统教育。
5、完成县委交办的各项工作和上级党史部门下达的各项任务。
二、部门预算单位构成?
党史研究室预算包括：党史研究室本级，没有二级机构。
第二部分、2019年度部门预算公开说明
一、2019年部门预算编制原则?
（一）完善政府预算体系，积极推进预算公开。本部门、单位收入和支出全部纳入预算；预算支出全部细化到功能分类的项级科目和经济性质分类款级科目；除涉密信息外，所有财政预算资金、政府采购及“三公”经费全部公开。
（二）优化财政支出结构，加强结转结余资金管理。严格控制财政供养人员及“三公”经费等一般性支出；部门、单位上一年预算的结转资金用于下一年结转项目的支出，连续两年未用完的结转资金，作为结余资金管理；加强政府购买服务资金管理。
（三）加强预算执行管理，提高财政支出绩效。硬化预算约束，年度预算执行中一般不制定增加当年追加支出的计划；严格按照预算、用款计划、项目进度、有关合同和规定程序及时办理资金支付，涉及政府采购的要严格执行政府采购有关规定；逐步将绩效管理范围覆盖所有财政资金。
（四）规范理财行为，严肃财经纪律。严格遵守《预算法》、《会计法》、《政府采购法》等财税法律法规；健全预算编制、收入征管、资金分配、国库管理、政府采购、财政监督、绩效评价、责任追究等方面的制度；强化责任追究，对检查中发现的虚报、冒领、截留、挪用、滞留财政资金以及违规出台税收、非税优惠政策等行为，要按照预算法等法律法规的规定严肃处理。
二、2019年部门预算情况说明。
（一）、收入支出预算总体情况说明
2019年收入总计94.14万元，支出总计94.14万元，与2018年76.66万元相比，收、支总计各增加22.8万元，增加29.7%。增加原因：1、落实正常的晋级晋档；2、养老保险改革，单位和个人开始正常缴纳养老保险金；3、出版《中共太康县历史大事年编》（2017）；4、扶贫，为所包村安装路灯、购置办公设备。
（二）、收入预算总体情况说明
2019年收入合计94.14万元，其中：一般公共预算94.14万元; 政府性基金收入0元；专户管理的教育收费0元;事业收入0元；经营收入0元；部门财政性资金结转0元。
（三）、支出预算总体情况说明
2019年支出合计94.14万元，其中：基本支出84.14万元，占89%；项目支出 10万元，占11%。
（四）、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算94.14万元，政府性基金收支预算0元。与2018年76.66万元相比，一般公共预算收支预算增加22.8万元，增加29.7%。增加原因：1、落实正常的晋级晋档；2、养老保险改革，单位和个人开始正常缴纳养老保险金；3、出版《中共太康县历史大事年编》（2017）；4、扶贫，为所包村安装路灯、购置办公设备。
（五）、一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出年初预算为94.14万元。主要用于以下方面：工资福利（类）支出61.21万元，占65%；对个人和家庭补助（类）支出1.2万元，占1%；商品和服务（类）支出21.73万元，占23%；项目支出10万元，占11%；社会保障和就业（类）支出0元，占 0%；医疗卫生（类）支出0 元，占0%；住房保障（类）支出0元，占0%。
（六）、一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出94.14万元，其中：人员经费62.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费31.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。?
（七）、政府性基金预算支出决算情况说明
党史研究室2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）、“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算为0.45万元。2019年“三公”经费支出预算数比2018年0.5万元减少0.05万元，减少10%，减少的原因是：严格执行中央八项规定，控制“三公”经费支出，减少不必要的公务接待活动。
具体支出情况如下：
1、因公出国（境）费 0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2018年 0元增加0元，与上年持平。
2、公务用车购置及运行费0元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费 0元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2019年未安排公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比2018年0元增加0元，与上年持平。
3、公务接待费0.45万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2018年 0.5万元减少0.05万元，减幅10%，减少的原因是：减少公务接待活动。
（九）、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况?
2018年机关运行经费支出预算21.73万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，办公费2.1万元、工会经费0.36万元、福利费0.77万元，其他交通费用6.5万元、商品和服务支出12万。
2、政府采购支出情况?
县委党史研究室2019年政府采购预算安排30万元，其中：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。
（十）国有资本经营预算收支情况
由于我单位不存在国有资本经营，所以不存在收支数据
（十一）国有资产占用情况说明
2019年度，本单位公务用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（十二）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
（十三）2019年度，本单位没有民生项目和重点支出项目，未开展预算绩效评价。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
党史办.xls