太康县产业集聚区管理委员会
2019年度部门预算公开
目 录
第一部分 部门构成及经费供给形式
（一）、部门构成
（二）、经费供给形式
第二部分 职能和主要职责
第三部分 2019年部门预算编制原则
第四部分 2019年部门预算收支情况
第五部分 名词解释
附：1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
太康县产业集聚区管理委员会
2019年度部门预算公开
一、部门构成及经费供给方式
太康县产业集聚区管理委员会，事业编制18人，实有22人，单位规格为正处级，单位性质事业，经费预算性质财政预算拨款，内设综合协调办公室，规划建设科，招商宣传科，财务统计科，项目管理科。
二、职能和主要职责
（一）依据有关法规和规定，负责编制产业集聚区中长期发展规划；负责规划上报审批并组织实施。
（二）受县政府委托统一管理产业集聚区；负责制订产业集聚区有关管理办法；负责优化产业集聚区投资环境。
（三）根据县政府授权，依法对产业集聚区内土地进行开发和利用。
（四）负责产业集聚区内水、电、路、气等基础设施建设；负责产业集聚区内投资项目的规划、选址、建设审批；组织相关部门对产业集聚区内建设项目进行招投标、质量监督、工程验收。
（五）负责产业集聚区招商引资项目的土地征用、储备；负责对重大招商引资项目的组织、论证、包装、宣传、推介工作；负责编制产业集聚区投资指南；参与全县重大招商引资活动。
（六）指导产业集聚区内企业的规范经营、安全生产、环境卫生治理工作。
（七）负责产业集聚区内企业与有关部门的协调工作，协调解决企业在建设、生产中遇到的问题和困难，为企业做好跟踪服务。
（八）承办县委、县政府交办的其他事项。
三、2019年部门预算编制原则
（一）完善政府预算体系，积极推进预算公开。本部门、单位收入和支出全部纳入预算；预算支出全部细化到功能分类的项级科目和经济性质分类款级科目；除涉密信息外，所有财政预算资金、政府采购及“三公”经费全部公开。
（二）优化财政支出结构，加强结转结余资金管理。严格控制财政供养人员及“三公”经费等一般性支出；部门、单位上一年预算的结转资金用于下一年结转项目的支出，连续两年未用完的结转资金，作为结余资金管理；加强政府购买服务资金管理。
（三）加强预算执行管理，提高财政支出绩效。硬化预算约束，年度预算执行中一般不制定增加当年追加支出的计划；严格按照预算、用款计划、项目进度、有关合同和规定程序及时办理资金支付，涉及政府采购的要严格执行政府采购有关规定；逐步将绩效管理范围覆盖所有财政资金。
（四）规范理财行为，严肃财经纪律。严格遵守《预算法》、《会计法》、《政府采购法》等财税法律法规；健全预算编制、收入征管、资金分配、国库管理、政府采购、财政监督、绩效评价、责任追究等方面的制度；强化责任追究，对检查中发现的虚报、冒领、截留、挪用、滞留财政资金以及违规出台税收、非税优惠政策等行为，要按照预算法等法律法规的规定严肃处理。
部门预算单位构成
从预算单位构成看，太康县产业集聚区管理委员会单位预算包括：太康县产业集聚区管理委员会本级。无二级机构。
四、2019年部门预算收支情况
1、收入支出预算总体情况说明
2019年收入总计368.65万元，支出总计368.65万元，与2018年347.28万元相比，收、支总计各增加21.37万元，增长6%。主要原因：工资福利支出增加。
2、收入预算总体情况说明
2019年收入合计368.65万元，其中：一般公共预算368.65万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元;事业收入0万元；经营收入0万元；部门财政性资金结转0万元。
3、支出预算总体情况说明
2019年支出合计368.65万元，其中：基本支出98.65万元，占27%；项目支出270万元，占73%。
4、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算368.65万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年347.28万元相比，一般公共预算收支预算增加21.37万元，增长6%，主要原因：工资福利支出增加。
5、一般公共预算支出预算情况说明
2019 年一般公共预算支出年初预算为368.65万元。主要用于以下方面：商品服务支出（类）支出4.83万元，占1%；工资福利（类）支出75.3万元，占21%；社会保障和就业（类）支出13.94万元，占4 %；医疗卫生（类）支出4.58万元，占1%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0 %；项目支出（类）支出270万元，占73%。
6、一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出368.65万元，其中：人员经费93.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费274.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
7、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
8、“三公”经费支出预算情况说明
2019 年“三公”经费预算为12万元。2019年“三公”经费支出预算数比2018年12.4万元减少0.4万元，减少3.2%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约、严格控制“三公”经费支出。
具体支出情况如下：
（1）、因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2018年0万元增加0万元，与上年持平。
（2）、公务用车购置及运行费8万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2019年未安排公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比2018年8.3万元减少0.3万元，主要原因是下乡扶贫活动减少。
（3）、公务接待费4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2018年4.1万元减少0.1万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约、严格控制公务接待支出。
9、机关运行经费支出情况
2019年机关运行经费支出预算274.83万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，完成预算年度主要工作任务需要。
10、政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
11、国有资本经营预算收支情况
由于我单位不存在国有资本经营，所以不存在收支数据。
12、国有资产占用情况说明
2019年度，本单位公务用车2辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
13、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
? ? 2019年度，本单位没有民生项目和重点支出项目，未开展预算绩效评价。
五、名词解释
1、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
5、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
6、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附：1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
2019预算公开报表.xls