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第一部分 工商联概况
一、基本情况及主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 2020年度部门预算情况说明 第三部分 名词解释
第一部分 工商联概况
一、基本情况及主要职责
太康县工商联是县委直属的正科级行政单位，2020年1月份刚设立一级账户，原属县委统战部二级机构。目前行政编制3人，现在职人员3人，其中统战部副部长、工商联党组书记1人，工商联主席（选举职务）1人，党组成员、秘书长1人。经费预算实行全额预算管理。
（一）团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。是党联系非公经济人士的桥梁和纽带。
（二）做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
（三）参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，积极开展招商引资、招商引智活动，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。
（四）参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。
（五）指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会、商会改革发展。
（六）反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。 （七）为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。
（八）配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。
（九）积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。
（十）承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。 二、部门预算单位构成
工商联预算包括：县工商联本级，没有二级机构。
第二部分、2020年度部门预算公开说明 一、2020年部门预算编制原则
（一）
完善政府预算体系，积极推进预算公开。本部门、单位收入和支出全部纳入预算；预算支出全部细化到功能分类的项级科目和经济性质分类款级科目；除涉密信息外，所有财政预算资金、政府采购及“三公”经费全部公开。
（二）优化财政支出结构，加强结转结余资金管理。严格控制财政供养人员及“三公”经费等一般性支出；加强政府购买服务资金管理。
（三）加强预算执行管理，提高财政支出绩效。硬化预算约束，严格按照预算、用款计划、项目进度、有关合同和规定程序及时办理资金支付，涉及政府采购的要严格执行政府采购有关规定；逐步将绩效管理范围覆盖所有财政资金。
（四）规范理财行为，严肃财经纪律。严格遵守《预算法》、《会计法》、《政府采购法》等财税法律法规；健全预算编制、收入征管、资金分配、国库管理、政府采购、财政监督、绩效评价、责任追究等方面的制度；强化责任追究，对检查中发现的虚报、冒领、截留、挪用、滞留财政资金以及违规出台税收、非税优惠政策等行为，要按照预算法等法律法规的规定严肃处理。 二、2020年部门预算情况说明 （一）收入支出预算总体情况说明
2020年收入总计57.2万元，支出总计57.2万元。
（二）收入预算总体情况说明
2020年收入合计57.2万元，其中：一般公共预算57.2万元; 政府性基金收入0元；专户管理的教育收费0元;事业收入0元；经营收入0元；部门财政性资金结转0元。
（三）支出预算总体情况说明
2020年支出合计57.2万元，其中：基本支出31.2万元，占54.55%；项目支出 26万元，占45.45%。
（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算57.2万元，政府性基金收支预算0元。比2019年一般公共预算收支预算增加57.2万元。增加原因：新增一级账户。
（五）一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出年初预算为57.2万元。主要用于以下方面：工资福利（类）支出27.9万元，占48.78%；商品和服务（类）支出3.3万元，占5.77%；项目支出26万元，占45.45%；社会保障和就业（类）支出0元，占 0%；医疗卫生（类）支出0 元，占0%；住房保障（类）支出0元，占0%。 （六）一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出57.2万元，其中：人员经费 27.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费29.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
（七）政府性基金预算支出决算情况说明
工商联2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算为0万元。2020年“三公”经费支出预算数比2019年0万元增加0万元。
具体支出情况如下： （1）因公出国（境）费 0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2019年 0元增加0元，与上年持平。
（2）公务用车购置及运行费0元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费 0元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2020年未安排公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比2019年0元增加0元，与上年持平。
（3）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （九）其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费支出情况
2020年机关运行经费支出预算46.95万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，办公费0.6万元、工会经费0.36万元、福利费0.78万元，其他交通费用1.56万元、商品和服务支出3.3万。 2.政府采购支出情况
县工商联2020年政府采购预算安排10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。 （十）国有资本经营预算收支情况 由于我单位不存在国有资本经营，所以不存在收支数据 （十一）国有资产占用情况说明 2020年度，本单位公务用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 2020年度，本单位没有民生项目和重点支出项目，未开展预算绩效评价。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件：工商联2020年度部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
 工商联部门预算.xls
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