太康县公安局
2019年度部门预算公开
目 录
第一部分   部门构成及经费供给形式
（一）、    部门构成
（二）、    经费供给形式
第二部分     职能和主要职责
第三部分     2019年部门预算编制原则
第四部分     2019年部门预算收支情况
第五部分    名词解释
附：1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表




一、部门构成及经费供给方式
（一）部门构成      
行政编制 616人，实有人数569人，单位性质行政单位   ，经费预算性质财政预算拨款，内设   16个职能股室：警令室、政办室、纪检会、法制大队、刑侦大队、治安大队、控审大队、审计股、通讯股、经侦大队、打黑大队、禁毒大队、网警大队、国保大队、警务保障室、出入境管理办公室。
二、职能和主要职责
（一）贯彻执行上级有关公安工作的法律、法规、条例和政策，研究全县社会治安状况，分析治安形势，知道、部署全县公安保卫工作，为上级公安机关和县委、县政府提供社会治安方面的重要信息，并提出对策。
   （二）负责全县公安人民警察队伍的管理和教育工作。
   （三）领导全县基层派出所依法查处危害社会治安秩序行为；依法管理户籍、居民身份证、出入境工作、危险物品、公共场所和特种行业；管理道路交通安全，维护交通秩序。
   （四）组织侦破、处置危害人民生命财产安全的各类重特大刑事案件、重大事件、重大治安灾害事故、治安事件和骚乱。
   （五）组织侦破危害国家安全、影响政治稳定的案事件。
   （六）组织实施全县公安机关对要害单位、重点单位、社会团体、企事业单位、重点建设、社区、治保组织、群防群治等保卫组织的治安防范工作。
   （七）组织实施全县公安机关维护道路交通安全，交通秩序及机动车辆、非机动车辆、驾驶员管理工作；依法处理交通事故和侦破交通肇事案件。
   （八）负责计算机信息系统安全保护工作和公共信息网络的安全监察工作。
   （九）管理看守所和拘留所。
   （十）为全县公安机关提供信息、技术、装备和后勤保障、财务管理工作。
   （十一）监督和管理全县消防工作，领导消防部队建设，对武警部队执行公安任务及相关业务建设实施领导。
   （十二）负责全县公安队伍警务督察工作；对管辖民警进行监督；查处和督办公安机关队伍中发生的重大违纪案件。
   （十三）承办上级公安机关和县委、县政府交办的其他事项。 
三、2019年部门预算编制原则
（一）完善政府预算体系，积极推进预算公开。本部门、单位收入和支出全部纳入预算；预算支出全部细化到功能分类的项级科目和经济性质分类款级科目；除涉密信息外，所有财政预算资金、政府采购及“三公”经费全部公开。
  （二）优化财政支出结构，加强结转结余资金管理。严格控制财政供养人员及“三公”经费等一般性支出；部门、单位上一年预算的结转资金用于下一年结转项目的支出，连续两年未用完的结转资金，作为结余资金管理；加强政府购买服务资金管理。
（三）加强预算执行管理，提高财政支出绩效。硬化预算约束，年度预算执行中一般不制定增加当年追加支出的计划；严格按照预算、用款计划、项目进度、有关合同和规定程序及时办理资金支付，涉及政府采购的要严格执行政府采购有关规定；逐步将绩效管理范围覆盖所有财政资金。
（四）规范理财行为，严肃财经纪律。严格遵守《预算法》、《会计法》、《政府采购法》等财税法律法规；健全预算编制、收入征管、资金分配、国库管理、政府采购、财政监督、绩效评价、责任追究等方面的制度；强化责任追究，对检查中发现的虚报、冒领、截留、挪用、滞留财政资金以及违规出台税收、非税优惠政策等行为，要按照预算法等法律法规的规定严肃处理。
部门预算单位构成
从预算单位构成看，公安局单位预算包括：太康县公安局本级。
四、2019年部门预算收支情况
1、收入支出预算总体情况说明
2019年收入总计148626600元，支出总计148626600元，与2018年111713100元相比，收、支总计各增加36913500元，增加33.04%。主要原因：机关事业人员经费支出及经常性项目支出增加。本部门预算包括本级预算和所属单位在内的汇总预算。
2、收入预算总体情况说明
2019年收入合计148626600元，其中：一般公共预算139766000元; 政府性基金收入0元；上级转移支付17650000元，专户管理的教育收费0元;事业收入0元；经营收入0元；部门财政性资金结转0元。
3、支出预算总体情况说明
2019年支出合计148626600元，其中：基本支出92088000 元，经常性项目支出53538600元，事业发展专项支出3000000元。
4、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算148626600元，政府性基金收支预算0元。与2018年111713100元相比，一般公共预算收支预算增加36913500元，增加33.04%，主要原因：一是专项资金增加0 元；二是机关人员经费支出增加3391350元，事业发展专项支出增加3000000元。
5、一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出年初预算为148626600元。主要用于以下方面：工资福利（类）支出57743800元，占38.85 %；商品服务（类）支出33823400元，占22.76%；对个人和家庭的补助支出520800元，占0.35%；项目支出56538600元；占38.04%。
6、一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出148626600元，其中：人员经费57743800元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费33823400元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
7、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
8、 “三公”经费支出预算情况说明
2019 年“三公”经费预算为4920000元。2019年“三公”经费支出预算数比2018年5070000元减少150000元，2019年增加公务用车购置0元.
具体支出情况如下：公务接待费：225000元、公务用车运行维护费：4710000元、公务用车购置0元.

（1）、因公出国（境）费   元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2018年 0元增加0元，与上年持平。
（2）、公务用车购置及运行费4710000元，其中，公务用车购置费0 元；公务用车运行维护费4710000元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比2018年4840000元减少130000元，减少2.69﹪。
（3）、公务接待费225000元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2018年230000元减少5000元，减少2.17﹪。
9、机关运行经费支出情况
2019年机关运行经费支出预算9208.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。其中：工资福利支出5774.38万元，商品服务支出3382.34万元，对个人和家庭补助52.08万元，项目支出5653.86万元。
10、政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排10290000元，其中：政府采购货物预算10290000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。
11、国有资本经营预算收支情况
由于我单位不存在国有资本经营，所以不存在收支数据。
12、国有资产占用情况说明
2019年度，本单位公务用车112辆，其中：公务用车0辆；一般执勤车辆1辆。单位价值50万元以上通用设备5台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
13、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年度，本单位没有民生项目和重点支出项目，未开展预算绩效评价。

五、名词解释
1、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
5、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
6、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：公安局.xls